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老師,第一季度利潤總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個季度按利潤總額為0申報,然后等下一年匯算清繳的時候再填實際的整年利潤總額 嗎?這樣就可以彌補以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅

2025-04-09 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-09 18:39

你好,建議先匯算清繳,是可以直接彌補虧損的

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:40

公司確實有費用,可以先計提費用,比如說工資,房租這些,減少盈利

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快賬用戶6743 追問 2025-04-09 18:40

匯算清繳不都是要到下一年申請本年 的嗎?怎樣先匯算清繳?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:43

以前年度的虧損50萬,現(xiàn)在匯算24年的,匯算后就可以用這50萬了

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:43

企業(yè)所得稅年度匯算次年1月1日就可以匯算的

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快賬用戶6743 追問 2025-04-09 18:45

雖然還沒匯算清繳24年的,但如果是22年和23年累計就有虧損50萬呢?那這今年 第一季度的40萬還 是沒有彌補以前虧損呢

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:46

24年的匯算之后,才可以彌補的,沒有匯算金額是帶不過來的,因為也有可能24年會用,以前22年23年的虧損金額,也可能會增加可虧損的金額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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