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金額較小的情況直接將費(fèi)用計(jì)入 2025 年 3 月的相關(guān)費(fèi)用科目。借：管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用等（根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定科目）貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 / 應(yīng)付賬款等（根據(jù)實(shí)際支付情況或負(fù)債情況確定科目）金額較大的情況調(diào)整 2024 年的費(fèi)用：借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 / 應(yīng)付賬款等（根據(jù)實(shí)際支付情況或負(fù)債情況確定科目）調(diào)整所得稅費(fèi)用（如果涉及）：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交所得稅（假設(shè)需要調(diào)減所得稅）貸：以前年度損益調(diào)整（若調(diào)增所得稅，則做相反分錄）將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”：借：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整（若 “以前年度損益調(diào)整” 科目為貸方余額，則做相反分錄）調(diào)整盈余公積（如果需要）：借：盈余公積（若調(diào)整后未分配利潤(rùn)減少，按比例沖減盈余公積）貸：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)（若調(diào)整后未分配利潤(rùn)增加，則做相反分錄）

2025-04-09

你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。

2025-02-05

你好，可以的，你補(bǔ)充計(jì)入就行了。

2025-04-07

老師下午好，社保補(bǔ)差額從2024年7月份到11月份這5個(gè)月的差額已經(jīng)在2025年1月23號(hào)繳款成功了，那這幾個(gè)月補(bǔ)差額的分錄怎么做，涉及損益的可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄，小企業(yè)也可以采用未來(lái)適用法。借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：銀行存款還有這賬是記在2025年1月份的賬上嗎？未來(lái)適用法就記在1月份賬上還是在2025年5月份申報(bào)2024年年報(bào)時(shí)調(diào)整呀？也可以在這個(gè)時(shí)候調(diào)整，保證賬做了就可以了。

2025-01-24

建議直接做到12月，今年做賬要手工調(diào)整上年報(bào)表很麻煩

2025-05-27