老師，12月未開票是12093.6，然后1月是7154元，我12月做賬的時候做了一筆未開票收入12093.6，然后1月開票是金額是12093.6+7154=19247.6元，我1月做賬只做了一筆7154的收入，對不對？
未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票12093.6 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 以后補(bǔ)開發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票12093.6 貸：主營業(yè)務(wù)收入?–已開票12093.6 已開票 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-已開票7154 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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老師12月我有一筆未開票收入忘記登記銷項(xiàng)了，然后1月我沖了12月的收入做了銷項(xiàng)，但是1月我們沒有發(fā)生收入，導(dǎo)致報表的收入是負(fù)數(shù)，那我申報增值稅時就填寫負(fù)數(shù)么？
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12月份收到的專票，在1月份被對方紅沖了然后重開，我賬還沒結(jié)，那么12月份可以直接不做這筆賬么？
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11月做了一筆收入并開了發(fā)票，，12月發(fā)現(xiàn)記賬錯誤，進(jìn)行了這筆紅沖，只是未開紅字發(fā)票，然后再做了一筆正確收入并開了發(fā)票。 我現(xiàn)在困惑的是沒有開紅字發(fā)票那個怎么處理？
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老師，請問一下：我們和客戶簽的合同規(guī)定12月的業(yè)務(wù)，到次月1月核對并開票，結(jié)款是開票后的3個月內(nèi)付款。請問12月的收入我是要暫估收入？還是等1月開票的時候在做收入？這個收入沒有辦法在12月確定下來的，一般要幾天的時候核對，我可以在12月不做收入嗎？等1月開票了在做收入？？
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老師您好，24年12月份對方給我開了一張發(fā)票，然后我1月報稅的時候認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，但是2月份的時候?qū)Ψ秸f發(fā)票不合適，然后對方做了沖紅，然后又重新給我開了發(fā)票，老師這種的我應(yīng)該怎么做賬呢
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因?yàn)?2093.6元在12月就已經(jīng)申報了稅了，那現(xiàn)在1月補(bǔ)開了這個金額，還用申報稅不呢， 如果不申報稅那就和電子稅務(wù)局上的金額對不上，這個要怎么辦呢
一般納稅人：在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模：按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報，自己申報沒法通過，需要去大廳
好的，謝謝
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