老師，我們是一般納稅人公司，因為19年有筆進項被查出來有問題，所以在這個月做進項轉出處理了，并且科長要求我們把這次進項的稅款在2019年的匯算清繳更正補交，我們把這筆進項直接加到2019年的收入里面了，現(xiàn)在需要做筆收入的分錄，怎么寫分錄，或者有其他辦法操作嗎？

請問您教我的這個分錄整套業(yè)務做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛？這樣我好給人家對賬，就是一個月下來，可以看到項目差我或者我差對方，還有成本是否差，如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎，因我公司還有自己經(jīng)營的項目，所以我要在內賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方，對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬，在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況，如果我不掛往來只掛掛靠人進出，那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況

老師您好，公司是一般納稅人銷售煤炭，2021年成本需要通過以前年度損益調整（人員的臨時工資不能作為稅前扣除，費用需要調增，補交所得稅及滯納金，不去大廳，自己在12月份業(yè)務進行更正），現(xiàn)在2022年四季度12月份在賬務上做處理 在所得稅年報報表能體現(xiàn)出來還是在季報表能體現(xiàn)出來？這個未分配利潤按21年應該繳納的所得稅 不知道在哪個報表報

老師您好，我們有個公司要跟合伙人解散，現(xiàn)在要清算她的報銷款，就是我們領導讓我把所有的進項發(fā)票導出來后，然后再把合伙人的報銷款從進項票中摘出，我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)賬上的報銷款和進項發(fā)票中的報銷款金額根本都對不上， 老師有沒有什么好的辦法就是我能快速將他的報銷款和進項票這些整理清楚的

老師您好，我現(xiàn)在需要在所有收到的成本票中把一個人的報銷款挑出來，我用的方法是一個個翻憑證，然后把電子稅務局中導出來的進項票中的報銷挑出來了，但是我對了好幾遍，就是兩個數(shù)字合不上，老師這種還有沒有別的辦法能盡快把這個挑出來呢