老師，我們是一般納稅人公司，因?yàn)?9年有筆進(jìn)項(xiàng)被查出來有問題，所以在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理了，并且科長要求我們把這次進(jìn)項(xiàng)的稅款在2019年的匯算清繳更正補(bǔ)交，我們把這筆進(jìn)項(xiàng)直接加到2019年的收入里面了，現(xiàn)在需要做筆收入的分錄，怎么寫分錄，或者有其他辦法操作嗎？

請問您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛？這樣我好給人家對賬，就是一個(gè)月下來，可以看到項(xiàng)目差我或者我差對方，還有成本是否差，如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎，因我公司還有自己經(jīng)營的項(xiàng)目，所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對方，對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬，在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況，如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出，那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況

老師您好，公司是一般納稅人銷售煤炭，2021年成本需要通過以前年度損益調(diào)整（人員的臨時(shí)工資不能作為稅前扣除，費(fèi)用需要調(diào)增，補(bǔ)交所得稅及滯納金，不去大廳，自己在12月份業(yè)務(wù)進(jìn)行更正），現(xiàn)在2022年四季度12月份在賬務(wù)上做處理 在所得稅年報(bào)報(bào)表能體現(xiàn)出來還是在季報(bào)表能體現(xiàn)出來？這個(gè)未分配利潤按21年應(yīng)該繳納的所得稅 不知道在哪個(gè)報(bào)表報(bào)

老師您好，我們有個(gè)公司要跟合伙人解散，現(xiàn)在要清算她的報(bào)銷款，就是我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出來后，然后再把合伙人的報(bào)銷款從進(jìn)項(xiàng)票中摘出，我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)賬上的報(bào)銷款和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中的報(bào)銷款金額根本都對不上， 老師有沒有什么好的辦法就是我能快速將他的報(bào)銷款和進(jìn)項(xiàng)票這些整理清楚的

老師您好，我現(xiàn)在需要在所有收到的成本票中把一個(gè)人的報(bào)銷款挑出來，我用的方法是一個(gè)個(gè)翻憑證，然后把電子稅務(wù)局中導(dǎo)出來的進(jìn)項(xiàng)票中的報(bào)銷挑出來了，但是我對了好幾遍，就是兩個(gè)數(shù)字合不上，老師這種還有沒有別的辦法能盡快把這個(gè)挑出來呢