小規(guī)模財務(wù)報表沒有重分類 第一季度重分類了 申報去企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不一致和上季度的銜接不上怎么辦
你可以期末重分類，年初不變
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老師，我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時，系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤，我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時，季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致，現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎？
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老師你好，請問季報和年報報表數(shù)據(jù)不一致。資產(chǎn)總額不一致，這邊第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額是按年度報表來還是季度報表來相差400（重分類），這邊有什么影響嗎？
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老師，請教一下，在申報季度財務(wù)報表時上年度匯算是前一任會計做的她的財務(wù)報表選擇的是重分類的財務(wù)報表，第一季度我申報時她還沒做匯算，我填的財務(wù)報表是未重分類的模板，現(xiàn)在出來的資產(chǎn)負(fù)債表期初跳的是她重分類匯算時的財務(wù)數(shù)據(jù)，重分類和不重分類報表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)多，那我是否要更正1季度財務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類的財務(wù)數(shù)據(jù)了？如果不更正我二季度用重分類的財務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎？請賜教，謝謝
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老師你好，小規(guī)模企業(yè)，沒有收入。三季度報一個人個人所得稅7900元。稅務(wù)上三季度企業(yè)所得稅申報表，申報時提示我申報的資產(chǎn)總額同資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致，咋回事？
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小規(guī)模財務(wù)報表沒有重分類 第一季度重分類了 申報去企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不一致和上季度的銜接不上怎么辦
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老師 那我直接憑證重分類 把其他應(yīng)付調(diào)到其他應(yīng)收里面
重分類是直接調(diào)報表。不需要做分錄
我這個軟件只能全部重分類 咋辦呢老師 這個月要申報上季度的企業(yè)所得稅 后面還要匯算
做財務(wù)報表沒事的，申報稅的時候按前邊的填報
那就是重分類期末數(shù)據(jù)填上 期初就填沒有重分類的數(shù)據(jù)是不 那我上傳財務(wù)報表是上傳期初期末全部重分類以后得還是只上傳期末的數(shù)據(jù) 期初不變
是的，只上傳期末的數(shù)據(jù) 期初不變
老師 如果資產(chǎn)負(fù)債表中重分類期末數(shù)據(jù)填上 期初就填沒有重分類的數(shù)據(jù) 這樣是不是利潤表就對不上 期末等于期初+本期利潤表中的
重分類不影響利潤表就對不上 期末等于期初 本期利潤表中的
對不上沒啥影響吧老師
?重分類影響的是往來科目，跟未分配利潤無關(guān)哈