老師，你好，我想咨詢一下，我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開了一張專票，但是發(fā)票在郵寄過程中被遺失了，供應(yīng)商不愿意紅沖并重開，這個問題拖了很久沒處理，這個月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們，我們是否可以這樣處理： 1、認(rèn)證系統(tǒng)中，勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證： 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付貨款 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 3、增值稅報表：進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里填寫對應(yīng)金額

老師，我們有個項目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？

老師們，我接了一家一般納稅人企業(yè)，2012年成立，與本地最大的供貨商有應(yīng)收和應(yīng)付賬款往來，尤其是前期會計專業(yè)水平有限，有192萬多現(xiàn)金收款下了針對這里公司的應(yīng)收賬款，這家供貨商企業(yè)在2012年，2013年，2014年，2016年，2017年賬面有幾筆承兌金額，要求我們雙方財務(wù)核對，供應(yīng)商財務(wù)把他們的明細(xì)賬發(fā)給我，我按我公司的賬套導(dǎo)出，按照憑證號，翻憑證做了一個手工表格賬，最終核對出，我公司賬面有少記2012-2017年供應(yīng)商賬面有下賬的承兌金額，但我公司的賬面未找到，我公司賬面的金額統(tǒng)計調(diào)整未找到的承兌金額與對方財務(wù)給的數(shù)據(jù)一致了，且與他們財務(wù)去翻憑證掃描拍照，可我老板不認(rèn)可，請問我該怎么辦？

請問最近有好多年以前供應(yīng)商開的票，出現(xiàn)紅色預(yù)警，稅務(wù)局要求我們收票方轉(zhuǎn)出進(jìn)項，因為對方?jīng)]交稅導(dǎo)致我們不能抵扣，像這種我公司出了個通知，要求供應(yīng)商提供完稅證明，一般是要求一年出一次，那有的供應(yīng)商不出具去年的，只出具的當(dāng)下比如25年3月的，這樣可以嗎？