Q
出差人員住宿費報銷怎么寫分錄，有什么要求
2025-04-02 09:18
2025-04-02 09:19
借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款
相關問題討論
借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款
2025-04-02
你好，這個記住銷售費用-差旅費。
2023-12-12
您好
摘要可以寫 員工出差報銷住宿費
借：管理費用-差旅費
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款等
2024-04-05
你好；? ? 這個是出差發(fā)生的做 借銷售費用-差旅費貸銀行存款??
2022-03-17
你好，這個具體的是什么業(yè)務的差旅費嗎？
2021-09-18
相關問題
-
Q
員工報銷的車票和住宿費用，分錄怎么寫
-
Q
老師，業(yè)務部人員帶領甲方出差考察材料，回來報銷路費，餐費，住宿費，我怎么入賬？是入考察費還是差旅費？考察費有什么要求嗎？
-
Q
銷售人員出差住宿費，怎么做分錄？
-
Q
老師您好！請問老師員工出差住宿費分錄怎么寫，摘要怎么寫？
-
Q
為什么企業(yè)內控要求報銷差旅費時住宿費需要有水單？
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師你好，開五個網店需要在會計軟件建五個賬套嗎？合并建一個可以嗎？
-
老師，我們一張23年的發(fā)票失控了，24年稅務要求補交所得稅，普票，我們實行會計準則，這個怎么做分錄呢？
-
請問老師，我要怎么補報以前年度的印花稅呢？剛剛點了我要辦稅-稅費申報及繳納-財產和行為稅申報-填表式申報-印花稅增加完稅源后點提交就返回到最初界面了，然后也查不到我剛剛報的
-
老師，股東轉入投資款入公戶，印花稅也繳納啦，賬上也計入實收資本，這個怎么能證明實繳完成了
-
企業(yè)發(fā)生股權轉讓，公司怎么幫還員工代扣代繳
-
發(fā)現去年的現金流量表，分配不對，如果要更改怎么改呢？可以不更改嗎
-
老師，由于銀行柜臺出錯，收了我們公司手續(xù)費，然后我們店長聯(lián)系她，她根據銀行收的手續(xù)費記錄個人把總額付給我們店長了，請問店長把這筆手續(xù)費付到公司我們怎么進行賬務處理？
-
老師，請問一般納稅人公司，要給客戶介紹費返款怎么支付好些，怎么做賬務處理合理，稅點應該收多少個點合理。
-
你好，老師，就是領導讓我在超市買一張購物卡，開的普票。然后回來報銷，財務經理說普票不行，專票才可以。但是超市對于儲值卡開不了專票。這種應該怎么處理，我的錢還墊進去了呢。
-
老師，請問一下平常的一些無票支出怎么做賬，
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
是現金，回來用現金報銷的
這個開票有什么要求沒有
借：管理費用-差旅費 貸：現金
開公司抬頭的發(fā)票
這個住宿費是招待客戶的，怎么寫呢
借：管理費用-招待費 貸：現金
住宿也寫招待費嗎
是的，借：管理費用-招待費 貸：現金
這個是有稅金的，借：管理費用，應交增值稅，貸：庫存現金？
若公司是一般納稅人，且取得專票，借：管理費用，應交增值稅，貸：庫存現金