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演示賬套

你好老師，我是農(nóng)民專業(yè)合作社的，今年?duì)I業(yè)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，后面有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，最后利潤(rùn)總額是正數(shù)，填寫年匯算清繳時(shí)，有一個(gè)所得稅減免優(yōu)惠表，這個(gè)沒有可以填寫營(yíng)業(yè)外收入的地方，這個(gè)表怎么填？

2025-04-01 21:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-01 21:14

您好，1.營(yíng)業(yè)外收入已計(jì)入利潤(rùn)總額，最終應(yīng)納稅所得額以主表利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)調(diào)整，不用單獨(dú)填營(yíng)業(yè)外收入的 2.免優(yōu)惠表（A107040）表針對(duì)的是應(yīng)納稅所得額的減免（如小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠），不直接調(diào)整收入項(xiàng)目。營(yíng)業(yè)外收入已通過主表自動(dòng)參與計(jì)算，無需單獨(dú)在減免表中填寫

快賬用戶6425 追問 2025-04-01 21:18

你好老師，這個(gè)是合作社，免稅優(yōu)惠表是107020

快賬用戶6425 追問 2025-04-01 21:19

合作社盈利了就要填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表來，

快賬用戶6425 追問 2025-04-01 21:21

優(yōu)惠明細(xì)表上有收入，成本，期間費(fèi)用，稅費(fèi)，納稅調(diào)整額

齊紅老師解答 2025-04-01 21:22

?對(duì)不起，確實(shí)是我寫錯(cuò)了，主表（A100000）確認(rèn)利潤(rùn)總額，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（負(fù)數(shù)） %2B 營(yíng)業(yè)外收入 = 正數(shù)利潤(rùn)總額（系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算） A107020表（所得減免）僅當(dāng)合作社有從事農(nóng)林牧漁項(xiàng)目的應(yīng)稅所得時(shí)填寫（如部分項(xiàng)目免稅、部分征稅）。第2列“項(xiàng)目收入”、第3列“項(xiàng)目成本”填寫對(duì)應(yīng)免稅項(xiàng)目的收支。若全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)：通常無應(yīng)稅所得可減免，無需填寫A107020表（除非有特定免稅項(xiàng)目需分離）。

齊紅老師解答 2025-04-01 21:25

?您好，是的，利潤(rùn)總額為正（盈利），并且涉及免稅項(xiàng)目（如農(nóng)林牧漁所得），則需要填寫《A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》來申報(bào)免稅優(yōu)惠，申報(bào) 免稅的養(yǎng)殖所得。

快賬用戶6425 追問 2025-04-01 21:34

你好老師，主要是盈利了，但是這個(gè)減免明細(xì)表里面沒有營(yíng)業(yè)外收入，所以填寫不了，能不能把營(yíng)業(yè)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加到一起填到收入里面？

齊紅老師解答 2025-04-01 21:37

您好，這樣是可以的哦，

快賬用戶6425 追問 2025-04-01 21:45

你好老師，今年的年報(bào)填完以后，怎么沒有風(fēng)險(xiǎn)提示，現(xiàn)在是個(gè)提交申報(bào)？

齊紅老師解答 2025-04-01 21:46

您好，提示內(nèi)容能分享下么

快賬用戶6425 追問 2025-04-01 21:53

你好老師，沒有提示內(nèi)容，直接提交申報(bào)，最后是申報(bào)成功，