老師，因?yàn)?4年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，費(fèi)用申報(bào)多了，到底少交了稅款，我現(xiàn)在更正所得申報(bào)申報(bào)表，回被交滯納嘛，我應(yīng)該怎么處理
匯電調(diào)增就可以 賬上多做了嗎
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)我2020年第二季度所得稅預(yù)交申報(bào)后做了更正申報(bào)，補(bǔ)繳了稅款，產(chǎn)生了滯納金，滯納金應(yīng)該怎么做賬？
-
Q
老師，我在填寫(xiě)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)，系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤，我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致，現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎？
-
Q
老師，我是小規(guī)模小微企業(yè)，在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，不會(huì)報(bào)了！這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)，肯定是第四季度的數(shù)嗎？我報(bào)成了全年的數(shù)據(jù)，是否可以呢？因?yàn)閱为?dú)報(bào)第四季度的數(shù)，需要交很多企業(yè)所得稅，而全年的話(huà)，就是很少的金額
-
Q
老師，因?yàn)?4年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，費(fèi)用申報(bào)多了，到底少交了稅款，我現(xiàn)在更正所得申報(bào)申報(bào)表，回被交滯納嘛，我應(yīng)該怎么處理
-
Q
老師請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模24年季末企業(yè)所得稅申報(bào)人數(shù)申報(bào)錯(cuò)了，又發(fā)現(xiàn)之前的賬也錯(cuò)了，我就返回24年賬更正。這家小規(guī)模沒(méi)有季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，只有年報(bào)，我現(xiàn)在需要把24年第四季度的企業(yè)所得稅更正重新申報(bào)嗎
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師好，請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄
-
一般納稅人生產(chǎn)型，開(kāi)了一個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)比較合適？
-
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫(xiě)，什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車(chē)間和輔助生產(chǎn)車(chē)間？
-
老師，留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎？
-
你好老師，我們是一般納稅人企業(yè)，我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票，那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢？
-
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱(chēng)，只有雙方的納稅識(shí)別號(hào)，這樣的發(fā)票不能接收吧？老師
-
個(gè)體工商戶(hù)能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎？具體怎么操作呢
-
有個(gè)事業(yè)單位撤銷(xiāo)合并，賬戶(hù)還有資金，現(xiàn)在撤銷(xiāo)單位要把賬戶(hù)資金調(diào)至上級(jí)主管部門(mén)，不調(diào)至合并單位，如何辦理手續(xù)
-
個(gè)體戶(hù)開(kāi)通社?？梢宰约豪U納社保嗎
-
老師，報(bào)關(guān)單上的保費(fèi)有金額，實(shí)際沒(méi)支付，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較合適
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
就是賬上多做了
賬上可以在今年紅沖用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師能寫(xiě)一下正確分錄嗎
老師能寫(xiě)一下正確分錄嗎
你好，當(dāng)時(shí)你多做的時(shí)候怎么做的？
做的暫估，管理費(fèi)用
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
老師如果是這樣，我理解的是，這筆費(fèi)用我交稅了，但是我確沒(méi)有得到遞減利潤(rùn)，是啊
你好，你是抵扣了企業(yè)所得稅，少交了稅款，做這一步是紅沖費(fèi)用，要不你一直掛著其他應(yīng)付款不是嗎？你又沒(méi)支付他
但是我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，這筆費(fèi)用是不是相當(dāng)于我就是沒(méi)抵利潤(rùn)，匯算清繳時(shí)調(diào)增利潤(rùn)了，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，然后在我25年的賬里面還要去沖，做了未分配利潤(rùn)的貸方，是不是相當(dāng)于未分配利潤(rùn)增加了，有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
你本來(lái)利潤(rùn)虛低，現(xiàn)在你不得調(diào)整一下，調(diào)整了之后增加你的利潤(rùn) 增加利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)再貸方呀。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。