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老師。請問一下房租公戶支付,對方無法給我們發(fā)票,那這個怎么處理???

2025-03-27 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-27 12:03

您好,先正常入賬,匯算清繳調(diào)增處理

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快賬用戶7057 追問 2025-03-27 12:06

那就是說公戶支付房租20萬。沒有發(fā)票。我就要調(diào)增20萬?要是盈利10萬。調(diào)增20萬,那就是30萬去繳納企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2025-03-27 12:09

前提是你前面入費用抵扣過才要調(diào),如果沒有入費用就不用調(diào)

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快賬用戶7057 追問 2025-03-27 16:05

那就是說,就算支付房租沒有發(fā)票,只要我不入費用抵扣,就不需要調(diào)增?那我銀行支付出去,借其他應(yīng)付款 房租,貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2025-03-27 17:27

可以這樣理解,你可以先掛往來,但后面還是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的

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您好,先正常入賬,匯算清繳調(diào)增處理
2025-03-27
你好,實際是銷售業(yè)務(wù)的嗎?是的話對的。
2025-01-07
你好正常做賬,只是匯算清繳沒有發(fā)票
2024-07-08
直接根據(jù)房租合同和銀行回單做賬,只是租金不能稅前扣除
2023-03-24
同學(xué),你好 最好讓房東去稅務(wù)局代開發(fā)票給你
2022-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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