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老師我是小規(guī)模,月底我該怎么算企業(yè)所得稅啊,不會(huì)匯算清繳

2025-03-25 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-25 18:57

你好,月底你按你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算,小微企業(yè)乘以5%就行

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2025-03-25 18:59

不是還有匯算清繳調(diào)增調(diào)減

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齊紅老師 解答 2025-03-25 19:00

你好,匯算的話,建議你看學(xué)堂的匯算的課程。這個(gè)涉及很多表格。每個(gè)企業(yè)情況不同,填的也不同

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2025-03-25 19:27

那我算這個(gè)所得稅是結(jié)轉(zhuǎn)損益以后算還是算了再去結(jié)轉(zhuǎn)損益

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齊紅老師 解答 2025-03-25 20:18

你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后計(jì)提,再次結(jié)轉(zhuǎn)損益。

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2025-03-25 20:42

要結(jié)轉(zhuǎn)兩次啊那不是會(huì)影響我報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-25 21:01

不會(huì)的,因?yàn)橛?jì)提的所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2025-03-25 21:20

相當(dāng)于不結(jié)轉(zhuǎn)損益無(wú)法算所得稅

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齊紅老師 解答 2025-03-25 23:01

您好,是的,就是這樣的

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