你好,你這個沒有完工的部分有沒有確認收入
鄒老師:小規(guī)模企業(yè) ,季度暫估成本,根據(jù)2011年34號文的第6條,暫估成本費用可以在所得稅季度預繳時稅前扣除,那么在做暫估成本時,是不是季度萬結轉到主營業(yè)務成本?如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票,需要做賬務處理嗎?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
23年12月的成本發(fā)票未到,暫估入賬了,這個發(fā)票要到24年2月份才能收到,開具的日期也是24年2月.企業(yè)所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
我在24年5月份做23年的匯算清繳,報企業(yè)所得稅年報的時候,把暫估得確定不會來票的暫估,把成本調減了5萬,那我賬已經(jīng)結轉了23年的了,24年1季度的也結轉申報了,這時關于這個調的5萬,我要怎么做賬,何時做賬
老師你好,現(xiàn)在給小規(guī)模公司做匯算清繳,23年12月開了發(fā)票,當時老板想要交企稅要做盈利所以就沒有暫估成本,是在24年1月暫估成本?,F(xiàn)在成本票已經(jīng)提供回來了,請問現(xiàn)在做23年匯算清繳需要把1月暫估成本剔除出來嗎?
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結賬前找平,然后再結賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費按及時入賬 導致每月報表的貨幣資金跟銀行流水結余不平 需要寫一份說明,這個怎么寫說明比較好點? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費 所以沒得打印回單及時入賬 (相關的表格在圖片里,我自己寫好的說明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應該繳納多少增值稅呢?
還沒有呢!
你好你如果沒有確認收入的話,就建議你不要確認成本。
已確認收入,月預繳時也已稅前扣除了,現(xiàn)匯算清繳還沒拿到票,需要調增嗎?
你好,是的,是需要調的。