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你好一個(gè)是還沒(méi)有認(rèn)證的，另外一個(gè)是已經(jīng)認(rèn)證了，但是還沒(méi)有抵扣。

2025-03-17

你好，待抵扣，這個(gè)是用在一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對(duì)通過(guò)才可以抵扣。待認(rèn)證時(shí)發(fā)票沒(méi)有勾選。待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)這個(gè)是不符合增值稅納稅義務(wù)，不需要繳納增值稅。

2021-09-07

前者是已經(jīng)認(rèn)證待抵扣，后者是還未認(rèn)證待抵扣是以前購(gòu)入房產(chǎn)，分2次抵扣，現(xiàn)在不用那個(gè)科目了。

2025-09-04

這個(gè)待認(rèn)證就是還沒(méi)有認(rèn)證意思，待抵扣是認(rèn)證沒(méi)有抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才有，2月認(rèn)證發(fā)票，4月申報(bào)3月稅才可以抵扣，還有這個(gè)轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人，之前認(rèn)證了，這個(gè)你沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣這個(gè)轉(zhuǎn)回小規(guī)模，也是轉(zhuǎn)這個(gè)下面，后續(xù)轉(zhuǎn)一般納稅人可以再抵扣

2021-03-02

你好，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，這個(gè)是你的發(fā)票收到了，做賬了，但是沒(méi)有勾選。

2022-04-06

快賬用戶3481 追問(wèn) 2025-03-17 15:51

那電子稅務(wù)局后臺(tái)待勾選的，應(yīng)該認(rèn)證了的吧？是屬于應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎？

齊紅老師解答 2025-03-17 15:52

你好，帶勾選的就是還沒(méi)有認(rèn)證的。是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅你勾選提交之后才轉(zhuǎn)才轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

快賬用戶3481 追問(wèn) 2025-03-17 15:57

那這兩個(gè)科目是怎么寫(xiě)分錄的呢？怎么轉(zhuǎn)換的？

齊紅老師解答 2025-03-17 15:59

你好，你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。

快賬用戶3481 追問(wèn) 2025-03-17 16:04

那再下個(gè)月勾選后，這待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額又怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅那里呢

齊紅老師解答 2025-03-17 16:05

你好，這個(gè)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額就行了，不用轉(zhuǎn)入未交增值稅。

快賬用戶3481 追問(wèn) 2025-03-17 16:08

請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)呢？

齊紅老師解答 2025-03-17 16:08

你好，你如果已經(jīng)認(rèn)證了是留底的這部分的話，可以直接轉(zhuǎn)未交增值稅。

快賬用戶3481 追問(wèn) 2025-03-17 16:19

老師，您幫我看看是這樣嗎？特別是紅色字體部分

齊紅老師解答 2025-03-17 16:20

其實(shí)沒(méi)有那么復(fù)雜，一般情況下只需要待認(rèn)證跟進(jìn)項(xiàng)就可以了，然后銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

快賬用戶3481 追問(wèn) 2025-03-17 16:37

您的意思是這樣嗎？

齊紅老師解答 2025-03-17 16:38

其實(shí)像你說(shuō)的這些待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還有進(jìn)項(xiàng)稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅。待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅等。都沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn) 只是你自己要結(jié)轉(zhuǎn)，你可以按照自己的想法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

快賬用戶3481 追問(wèn) 2025-03-17 16:40

那我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

齊紅老師解答 2025-03-17 16:40

你好，可以的，只要你最終的數(shù)據(jù)你自己能夠清楚它是怎么來(lái)的。然后申報(bào)表不要填錯(cuò)就行。