老師，我們與順豐是月結(jié)，我們客戶會讓我們發(fā)產(chǎn)品過去給他們，開始由我們墊付，客戶收貨后，再把快遞費(fèi)支付給我們公司發(fā)快遞的員工，這個怎么做賬務(wù)處理
你好，這種的話你應(yīng)該借其他應(yīng)收款-客戶貸應(yīng)付賬款-順豐 到時候收回來。
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請問我公司通過順豐快遞給客戶發(fā)了5個商品，1個產(chǎn)品價值是1千元，途中被順豐公司損壞1個，最終結(jié)果為順豐快遞賠償我們1千元抵扣我們這個月順豐快遞費(fèi)用，這個月的順豐快遞費(fèi)會少開1千元，請問會計(jì)上怎么處理
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我們出貨給客戶，客戶做內(nèi)購會賣給他們的會員這樣，讓我們聯(lián)系物流發(fā)貨，客戶想通過把物流的錢加在產(chǎn)品單價里面付給我們，我們開票給他，我們再付錢給物流，我們?nèi)绻堰@個物流費(fèi)加在產(chǎn)品里面，開票給客戶，對我們公司會有什么風(fēng)險嗎
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老師，現(xiàn)在有一個客戶把他的產(chǎn)品放到我們倉庫，讓我們代替他發(fā)貨，快遞費(fèi)也含在我們公司里面，這部分快遞費(fèi)我要開票給客戶，問他們收錢，我公司本身不是物流公司，也開不了物料發(fā)票，這個票我能開什么類目？
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老師好。貨我們已經(jīng)給客戶了，但是破損了，我們收到平臺的錢，又通過平臺退給客戶了。但是我們的貨是給了客戶了，然后快遞把錢賠付給我們了 。這怎么做賬務(wù)處理？
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老師好。貨我們已經(jīng)給客戶了，但是破損了，我們收到平臺的錢，又通過平臺退給客戶了。但是我們的貨是給了客戶了，然后快遞把錢賠付給我們了 。這怎么做賬務(wù)處理？
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順豐這個我是按照發(fā)票做賬的，比方我開始預(yù)充值1000，用完后順豐給我開1000元發(fā)票，直接沖賬了，如果貸應(yīng)收賬款-順豐，賬是不是就對不上了呀
嗯其實(shí)嚴(yán)格來說，你這個自己沒有花1000應(yīng)該。要紅字沖減費(fèi)用才對。就是是把幫別人代付的這一部分沖減你們的費(fèi)用。
是的，請問完整的分錄應(yīng)該是怎么樣的呢
你好， 然后順豐開發(fā)票給你們，你們借管理費(fèi)用快遞費(fèi)，其他應(yīng)收款-代付快遞費(fèi)，貸。應(yīng)付賬款 然后支付的時候借應(yīng)付賬款，貸，銀行存款。 最后從客戶讓你收回這筆錢。借，銀行存款貸其他應(yīng)收款。
那么客戶讓我們開發(fā)票，這個合理嗎
我們只是代墊快遞，代收代付
你好，你們沒有這個營業(yè)范圍就不建議開了，如果客戶還有這種要求的話，你就讓他自己去付。
好的，明白了，謝謝老師
你好，不用客氣的了。