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是的，2025 年小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按 1% 征收率征收增值稅，季收入超過 30 萬時，計提增值稅是按照 1% 做價稅分離。增值稅應(yīng)納稅額的計算公式為：應(yīng)納稅額 = 含稅銷售額 ÷（1%2B1%）×1%。例如，某小規(guī)模納稅人季度含稅銷售額為 30.3 萬元，那么不含稅銷售額 = 30.3÷（1%2B1%）=30 萬元，應(yīng)納增值稅額 = 30×1%=0.3 萬元。附加稅則根據(jù)實際繳納的增值稅額來計提，通常包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。附加稅的計算公式為：城市維護建設(shè)稅 = 實際繳納增值稅額 × 適用稅率（城市市區(qū)為 7%，縣城、鎮(zhèn)為 5%，其他地區(qū)為 1%）；教育費附加 = 實際繳納增值稅額 ×3%；地方教育附加 = 實際繳納增值稅額 ×2%。并且，根據(jù)財稅 2023 年第 12 號文，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，對增值稅小規(guī)模納稅人減半征收附加稅。

2025-03-15

快賬用戶9105 追問 2025-03-15 12:30

那電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)也是直接按照1%不含稅收入申報收入嗎，我們以前是按照3%分離再填一個2%減免收入報表

齊紅老師解答 2025-03-15 12:31

對的是按不含稅收入申報的

快賬用戶9105 追問 2025-03-15 12:33

就是直接1%價稅分離后的不含稅收入是吧

齊紅老師解答 2025-03-15 12:34

對的是這樣計算的哦

快賬用戶9105 追問 2025-03-15 12:35

好的，謝謝老師，這樣申報的話就不用再填2%減免那張表了

齊紅老師解答 2025-03-15 12:36

還是得填的因為申報表里沒有百分之一的稅率

快賬用戶9105 追問 2025-03-15 13:05

啊，那申報的時候不含稅收入到底是填1%分離的還是3%分離的不含稅收入，有點迷糊了

齊紅老師解答 2025-03-15 13:06

開的百分之一就按百分之一價稅分離

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老師您好，2025年小規(guī)模3%減按1%申報增值稅，季收入超過30萬，我計提增值稅的時候是按照1%做價稅分離計提增值稅及附加稅嗎？

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