老師好，我們單位有一批貨已經(jīng)賣出，并開具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入，但現(xiàn)在因?yàn)楹贤s定的價(jià)款是浮動(dòng)價(jià)，現(xiàn)在要調(diào)減收入，請(qǐng)問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量，只沖金額嗎？帶數(shù)量是屬于銷售退回情形，與實(shí)際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來處理吧？

老師，與對(duì)方簽訂的裝飾安裝合同，我們都是一般納稅人，內(nèi)容是包工包料的賣欄桿和安裝欄桿的人工費(fèi)，約定的是欄桿13個(gè)點(diǎn)，人工9個(gè)點(diǎn)，我們現(xiàn)在想要求對(duì)方多開欄桿發(fā)票，又怕到時(shí)候稅務(wù)說我們和同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比高了，老師，這個(gè)一般怎么平衡呢。

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬元購(gòu)買我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬多，發(fā)票開了2萬多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的，我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒有按無票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨，差對(duì)方3萬左右發(fā)票?，F(xiàn)在對(duì)方不要錢，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購(gòu)買38個(gè)包裝材料，價(jià)值1萬8千。 我在想怎么平賬？我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬

老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對(duì)方，現(xiàn)在業(yè)務(wù)員說當(dāng)時(shí)合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對(duì)方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明，老師，這個(gè)要怎么處理？

老師，我們是總代理商，一公司跟我們簽購(gòu)買合同，款已經(jīng)支付給我們，也要求我們開發(fā)票出去了，但現(xiàn)在的問題是那家公司有5個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)，這批貨是分別在5個(gè)二級(jí)代理商那出貨，我們給到二級(jí)代理商和這家公司的價(jià)格是不一樣的，那這筆賬該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理