重新開不回來了呢，然后之前報銷出去的金額需要退回來嗎？還是這個員工后續(xù)的報賬中減去這次金額呢？

實際業(yè)務的不用退，如果沒有實際業(yè)務的退。

是實際業(yè)務，但是公司是一般納稅人，這種報銷錯了的相當于多報銷的費用，可以不用退嗎？

報銷錯了，是實際沒有發(fā)生嗎？如果是的話不可以，你單位也沒法抵扣所得稅。 如果是實際的業(yè)務，只不過是發(fā)票有問題，這個沒有關系，可以

是出差產(chǎn)生的加油費，這種也可以不退？有點懵了

可以呀，他發(fā)票開錯了，但是實際業(yè)務有發(fā)生，可以正常報銷，相當于是無票支出。你正常做賬，匯算清繳納稅調(diào)增就行。

那他后面那兩張沒有報銷的票也可以這樣報銷，然后納稅調(diào)整不[破涕為笑]，哪種對企業(yè)更有利呢

如果是假設是實際的業(yè)務的情況下，對你企業(yè)沒有好處，因為你多支出了這一部分，沒法抵扣所得稅，白支出。

哦哦，好的，了解。老師，還有個問題請教，公司跟廠家買貨物，第三方運輸，但是運輸方開票金額是對的，數(shù)量多了，這種是不是可以后期分次在實際運輸數(shù)量中減出來多開的數(shù)量呢

運輸?shù)厥且粯拥膯?？是的話可以?

是的，運輸也是，最開始發(fā)票金額數(shù)量都是對的，后面就只注意看金額了，今天對方開票才發(fā)現(xiàn)對方的數(shù)量不對，一檢查發(fā)現(xiàn)之前的數(shù)量都不對，多開了

可以的 可以這么做的

嗯嗯好的老師，謝謝。還有就是，我們由代賬公司做賬，然后公司這邊是用表格記了一些，記錄了銀行流水明細，平時的報銷明細流水，各項往來款明細，只要跟代賬公司那邊方便核對數(shù)據(jù)就行了是不，另外還有哪些需要補充的表沒有呢？其他還需要平時的發(fā)票報銷是不是還是需要填寫費用報銷單呢，如果要填電子的可以嗎，還是說要填紙質(zhì)的呢？謝謝老師，一次性問了太多問題了，第一次接觸還不熟悉。

你相當于是你們做的內(nèi)賬是嗎？是的話你老板需要看哪些？他看利潤嗎？

是的，要看利潤，那可以就設置表格體現(xiàn)利潤嗎

你好，那就需要做賬務處理和外帳一樣

好的，謝謝老師的解答