老師，有個(gè)項(xiàng)目（勞務(wù)）說(shuō)1月要開(kāi)票回款，怕沒(méi)有成本，且農(nóng)民工交個(gè)稅，所以就先把個(gè)稅申報(bào)了，但是至今都沒(méi)有開(kāi)始回款，現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)年底個(gè)稅人數(shù)差異大，要求提供勞動(dòng)合同，工資表，付款回單（還沒(méi)支付農(nóng)民工工資），現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呀？
您好，我們個(gè)稅都申報(bào)了，這個(gè)是規(guī)范的操作哦，1月要開(kāi)票回款，現(xiàn)在我們先確認(rèn)未開(kāi)票收入，這樣收入和成本就匹配了
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老師下午好，請(qǐng)問(wèn)老師，我們是建筑企業(yè)，掛靠甲公司做工程，所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開(kāi)給甲公司的，現(xiàn)在工程基本完工，需開(kāi)勞務(wù)票給甲公司，由于木工，電工，瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工，現(xiàn)在甲公司要求開(kāi)勞務(wù)票，但不要個(gè)人名義開(kāi)具的，這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的，稅務(wù)說(shuō)真實(shí)發(fā)生的我們可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開(kāi)票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒(méi)報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
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尊敬的老師您好：我是建筑勞務(wù)公司，總承包在外省承接工程，專業(yè)分包勞務(wù)給我公司，2019年12月開(kāi)票給總承包200萬(wàn)，回款70萬(wàn)，之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元，扣掉個(gè)稅20124，（個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款）掛其他應(yīng)付款工資1485676元（我公司到今天沒(méi)收到工程款就沒(méi)發(fā)工資 ），2020 年1月總承包在沒(méi)通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬(wàn)，并沒(méi)扣個(gè)稅，現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單，請(qǐng)問(wèn)我公司應(yīng)收賬款130萬(wàn)和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了，我該怎么做賬務(wù)處理，謝謝老師回復(fù)
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老師，您好，去年我們開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，在今年匯算清繳前對(duì)方?jīng)]付款，因?yàn)闆](méi)付款就沒(méi)付錢給工人導(dǎo)致沒(méi)有成本入賬，在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅（由包工頭承擔(dān)，但是我們公司墊付的），現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)未回款的部分不在支付，那我們這邊要把多開(kāi)的發(fā)票紅沖，在這個(gè)月紅沖，那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說(shuō)就不支付給我們，說(shuō)退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了，這樣合理嗎
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你好。老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們老板之前做垃圾清運(yùn)服務(wù)的，給臨時(shí)工付的工資都是自己私人腰包墊付的，這個(gè)付款走個(gè)人往來(lái)賬就可以。但是他們臨時(shí)工的帳我要怎么做呢？對(duì)方是農(nóng)民工開(kāi)不了發(fā)票，也沒(méi)法代開(kāi)，也沒(méi)有公司。我想到的是報(bào)個(gè)稅做零時(shí)工工資，然后做工資表做勞務(wù)成本，這個(gè)方法可行嗎？我們老板還不樂(lè)意讓報(bào)個(gè)稅怕個(gè)人所得稅匯算清繳麻煩，說(shuō)讓我直接做工資表做勞務(wù)成本，啥都沒(méi)有咋做，不可能直接附個(gè)工資表在后面就做成本吧？
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你好。老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們老板之前做垃圾清運(yùn)服務(wù)的，給臨時(shí)工付的工資都是自己私人腰包墊付的，這個(gè)付款走個(gè)人往來(lái)賬就可以。但是他們臨時(shí)工的帳我要怎么做呢？對(duì)方是農(nóng)民工開(kāi)不了發(fā)票，也沒(méi)法代開(kāi)，也沒(méi)有公司。我想到的是報(bào)個(gè)稅做零時(shí)工工資，然后做工資表做勞務(wù)成本，這個(gè)方法可行嗎？我們老板還不樂(lè)意讓報(bào)個(gè)稅怕個(gè)人所得稅匯算清繳麻煩，說(shuō)讓我直接做工資表做勞務(wù)成本，啥都沒(méi)有咋做，不可能直接附個(gè)工資表在后面就做成本吧？
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就是沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入，我怕提供了工資表，又要找我增值稅的麻煩，主要是工資也沒(méi)付
去年12月報(bào)的個(gè)稅，
哦哦，那現(xiàn)在是有點(diǎn)尷尬了，更正申報(bào)個(gè)稅也不合適的，怕稅務(wù)查賬。最好就是跟客戶聯(lián)系，把票開(kāi)發(fā)確認(rèn)收入，這個(gè)收入也要確認(rèn)在24年，因?yàn)槲覀児べY個(gè)稅是24年申報(bào)的
更正申報(bào)要查賬嗎？
個(gè)稅的話
您好，大有可能的，因?yàn)楸緛?lái)個(gè)稅都交了，我們現(xiàn)在又更正為無(wú)個(gè)稅，稅務(wù)局少了這部分個(gè)稅，他們是不心甘的。 另外更正申報(bào)要提供的資料有：合同，身份證復(fù)印件，還有我們解除合同的協(xié)議，很麻煩的，我因?yàn)橐囊晃粏T的個(gè)稅，確認(rèn)后都放棄了
其實(shí)這些人都沒(méi)交個(gè)稅，都沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)，更正申報(bào)不是在個(gè)稅系統(tǒng)更正就可以了嗎？也沒(méi)有解除合同，本來(lái)個(gè)稅申報(bào)就是以工資發(fā)放當(dāng)月申報(bào)，但是我沒(méi)有發(fā)放，所以更正申報(bào)應(yīng)該也沒(méi)問(wèn)題吧），你覺(jué)得哪？我就是怕要求我弄未開(kāi)票收入交增值稅，公司沒(méi)錢交這個(gè)稅，且希望不要查賬。
哦哦，這個(gè)可以，您跟專管員聯(lián)系一下再更正， 2.是的，我懂，我配合被查2次，一個(gè)案子得配合3年月，
這種更正是把所有農(nóng)民工都0申報(bào)比較好？還是把他們都刪除？
您好，刪除好，這樣我們殘保金也少一點(diǎn)，這是按人頭計(jì)算的，還有垃圾清運(yùn)費(fèi)
在不考慮殘保金和其他費(fèi)用的情況下哪？因?yàn)闆](méi)有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)
您好，也是辦理離職，改為非正常好，我們又不會(huì)每月給他們交保險(xiǎn)嘛
想問(wèn)下，以后遇到這種情況，1月收款開(kāi)票，農(nóng)民工工資都申報(bào)在1月的話，肯定要交個(gè)稅，那如果延后申報(bào)（1月發(fā)放，1.2.3月申報(bào)），這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題？
您好，不會(huì)出問(wèn)題的，因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)可以按實(shí)發(fā)月申報(bào)，另外稅務(wù)比對(duì)也是以年為單位的