老師你好！我們公司去年5月份幫客戶多開(kāi)83500元專票，我公司是小規(guī)模納稅人，稅率3%，己做了這筆賬，借：應(yīng)收賬款83500，應(yīng)交增值稅2432.03，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入81067.96。 現(xiàn)在才知道是多給開(kāi)的，相當(dāng)多做了收入和應(yīng)收款要調(diào)賬，公司內(nèi)賬該怎么調(diào)賬。

老師好，五月份客戶在我公司買的貨物，貨物當(dāng)月提走，六月份才給我公司打款，我公司六月份給客戶開(kāi)的發(fā)票，我們是小規(guī)模納稅人0稅率。請(qǐng)問(wèn)老師我五六月份應(yīng)該怎么做賬？如何記憑證？謝謝老師

老師請(qǐng)問(wèn)我公司11月份是小規(guī)模，開(kāi)得有10月小規(guī)模的發(fā)票，因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請(qǐng)現(xiàn)已升為了一般納稅人了，現(xiàn)在11月份的收入在12月份開(kāi)票是一般納稅人的發(fā)票，我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢？因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫(kù)的入庫(kù)是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)

請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人開(kāi)票免稅的金額確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入 10-12月三個(gè)月做賬 應(yīng)該在幾月份做營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄呢謝謝老師

老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門做蔬菜和肉類配送的。這家公司我才來(lái)幾天，我自己在查賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有幾筆12月份就入庫(kù)了的蔬菜和肉類，入庫(kù)的時(shí)候，發(fā)票沒(méi)開(kāi)，發(fā)票是今年1月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的。但是去年12月份的賬上沒(méi)有做暫估入庫(kù)。那我是就在1月份入購(gòu)進(jìn)的賬務(wù)嗎？當(dāng)時(shí)入庫(kù)的那個(gè)月，沒(méi)有做暫估入庫(kù)的話，會(huì)有問(wèn)題嗎？