做到2024年還是2025年

開紅字發(fā)票做到2025年就行

增值稅已在2024年申報過了，怎么處理

開紅字發(fā)票可以抵當(dāng)期的銷項稅額2024年的申報不用管

2025年怎么做賬？

紅字發(fā)票，借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)

貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)貸 銀行存款正數(shù)

對的，貸方正數(shù)也可以的

那2025年沖減的當(dāng)月的銷項稅賬面與申報表就不一致了。

肯定一致啊，你開紅字發(fā)票銷項稅額就減少了

也就是說對2024年的申報表沒有任何影響。不用管就成了是吧。

對的，沒錯的，是這個意思

開紅票，還得再補開一張正數(shù)的發(fā)票呀。

對啊，開正數(shù)發(fā)票你做賬也顯示稅額

但是這張重新開票的票日期是2025年3月的呀，但是稅已經(jīng)在2024年計提過了。