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認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車(chē)的機(jī)動(dòng)車(chē)專(zhuān)用發(fā)票，需要先對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺(tái)上，將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作，這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會(huì)包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。填寫(xiě)增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷(xiāo)售車(chē)輛部分：在增值稅申報(bào)表附表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中，先將整張發(fā)票認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在?“認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”?欄次。對(duì)于未銷(xiāo)售的?4?輛車(chē)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷(xiāo)售車(chē)輛對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過(guò)發(fā)票上的稅額按車(chē)輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如，假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元，5?輛車(chē)平均分?jǐn)偠愵~，每輛車(chē)對(duì)應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對(duì)于未銷(xiāo)售的?4?輛車(chē)，需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元，在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”（這里假設(shè)未銷(xiāo)售車(chē)輛暫不抵扣，類(lèi)似免稅情況的處理方式）或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫(xiě)?40000?元。正常申報(bào)已銷(xiāo)售車(chē)輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額：已銷(xiāo)售的?1?輛車(chē)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元，按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程，在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中，從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。

2024-12-05

快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 09:59

不需要轉(zhuǎn)出？那我們之前抵完的也就？抵完了？現(xiàn)在只需要交賣(mài)車(chē)的價(jià)款的稅金我們買(mǎi)的時(shí)候花了39萬(wàn)，現(xiàn)在賣(mài)才賣(mài)9.3萬(wàn)元，我們是一般納稅人

齊紅老師解答 2025-03-06 09:59

對(duì)的是的，是這么做的。

快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 10:00

我怎么從百度上看說(shuō)要分情況做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢老師

快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 10:02

老師，如果匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)銷(xiāo)售的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做？填匯算申報(bào)表需要怎么填？

齊紅老師解答 2025-03-06 10:02

你好，你正常銷(xiāo)售出去因?yàn)樾枰辉鲋刀惖模圆恍枰D(zhuǎn)出，你又不是改變用途

如果你處置價(jià)格不公允，你稅務(wù)局會(huì)要求你們補(bǔ)稅的。

快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 10:07

哦，這個(gè)賣(mài)車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)能用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎老師？

齊紅老師解答 2025-03-06 10:08

可以你是一般計(jì)稅的，就可以用其他的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。

快賬用戶8792 追問(wèn) 2025-03-06 10:14

老師，你之前幫我解答的時(shí)候說(shuō)會(huì)涉及資產(chǎn)處置損益，這個(gè)科目我不太會(huì)用，像我們現(xiàn)在這個(gè)車(chē)價(jià)稅合計(jì)是442800元，已提折舊142401.28元，售價(jià)是價(jià)稅合計(jì)93000元，老師，您幫用分錄我分析一下這個(gè)整個(gè)的做賬流程可以嗎？

齊紅老師解答 2025-03-06 10:18

資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目就是你的處置虧損或者盈利，442800-142401.28-93000÷1.13 出來(lái)的如果是大于0的，借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理小于0的話，做相反的