老師，我2022年2月預付了一筆設(shè)計費，借:預付賬款 貸:銀行存款 。 然后9月也支付了設(shè)計費沒有收到發(fā)票，我出分錄是借:開發(fā)成本-設(shè)計費了， 貸:銀行存款 是不是不對了？
你好，你這個憑證上來看的話，你是付了兩次哦，實際上是付了幾次呢？
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7月支付一筆費用，9月取得對方開出的發(fā)票，請問是應該7月借：預付賬款 貸：銀行存款 9月借：管理費用 貸：預付賬款，還是應該7月借：管理費用 貸：銀行存款 ，然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里？
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老師，我想問一下資產(chǎn)負債表期末余額資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益不平等，差額就是付一筆設(shè)計費，支付設(shè)計費時沒錢，老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應付款-老板 然后支付時，借:開發(fā)成本-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢？
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老師，老師，我想問一下，我銀行預付了設(shè)計費用，借預付賬款，貸銀行存款，然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應付賬款，貸銀行存款嗎
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老師好 ，請問一下公司買了一套家具，款項是3月支付的，發(fā)票和家具是6月份送到公司的，3月份付款時的分錄如果有設(shè)預付賬款是不是應該是借：預付賬款 貸：銀行存款，如果沒有設(shè)預付賬款科目是不是應該是借：應付賬款 貸：銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借：固定資產(chǎn) 貸：預付賬款或者應付賬款，7月份計提折舊時借：管理費用-折舊費 貸：累計折舊
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老師，我4月付一筆設(shè)計費沒收到發(fā)票？我4月的時候是出分錄：借：應付賬款-某某公司-設(shè)計費 貸：銀行存款 7月收到發(fā)票了：借：在建工程-前期工程費-設(shè)計費 貸：銀行存款 這樣出分錄嗎？
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董老師 在線嗎？想咨詢您~
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實際就是付兩次，但是第一次付款了沒收到發(fā)票，第二次付款了也沒有收到發(fā)票
你好，那你的憑證就沒問題，可以這樣做。
第二次沒有收到發(fā)票只有銀行轉(zhuǎn)賬單，我沒有放在預付賬款了。直接入開發(fā)成本，這樣分錄正確嗎？
你好，實際有發(fā)生了的話，你可以計入成本，但是沒有發(fā)票不能去搶扣除。
但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
不能稅前扣除那我要在哪里調(diào)整嗎？
你好，這個在匯算清繳的時候調(diào)整。
匯算清繳哪個表怎么填？
你好，你這個開發(fā)成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
開發(fā)成本好像都結(jié)轉(zhuǎn)的
你好，你如果結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目，比如結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了，你的主營業(yè)務(wù)成本就應該要調(diào)整。
老師，在哪里調(diào)整怎么調(diào)整？
你好，一般企業(yè)成本支出明細表