老師，我2022年2月預(yù)付了一筆設(shè)計(jì)費(fèi)，借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 。 然后9月也支付了設(shè)計(jì)費(fèi)沒有收到發(fā)票，我出分錄是借:開發(fā)成本-設(shè)計(jì)費(fèi)了， 貸:銀行存款 是不是不對了？
你好，你這個憑證上來看的話，你是付了兩次哦，實(shí)際上是付了幾次呢？
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7月支付一筆費(fèi)用，9月取得對方開出的發(fā)票，請問是應(yīng)該7月借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 9月借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款，還是應(yīng)該7月借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里？
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老師，我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不平等，差額就是付一筆設(shè)計(jì)費(fèi)，支付設(shè)計(jì)費(fèi)時沒錢，老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板 然后支付時，借:開發(fā)成本-前期工程費(fèi)-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢？
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老師，老師，我想問一下，我銀行預(yù)付了設(shè)計(jì)費(fèi)用，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款嗎
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老師好 ，請問一下公司買了一套家具，款項(xiàng)是3月支付的，發(fā)票和家具是6月份送到公司的，3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借：固定資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款，7月份計(jì)提折舊時借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊
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老師，我4月付一筆設(shè)計(jì)費(fèi)沒收到發(fā)票？我4月的時候是出分錄：借：應(yīng)付賬款-某某公司-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸：銀行存款 7月收到發(fā)票了：借：在建工程-前期工程費(fèi)-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸：銀行存款 這樣出分錄嗎？
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收到款項(xiàng)時： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了，請問要怎么做沖銷
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實(shí)際就是付兩次，但是第一次付款了沒收到發(fā)票，第二次付款了也沒有收到發(fā)票
你好，那你的憑證就沒問題，可以這樣做。
第二次沒有收到發(fā)票只有銀行轉(zhuǎn)賬單，我沒有放在預(yù)付賬款了。直接入開發(fā)成本，這樣分錄正確嗎？
你好，實(shí)際有發(fā)生了的話，你可以計(jì)入成本，但是沒有發(fā)票不能去搶扣除。
但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。
不能稅前扣除那我要在哪里調(diào)整嗎？
你好，這個在匯算清繳的時候調(diào)整。
匯算清繳哪個表怎么填？
你好，你這個開發(fā)成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
開發(fā)成本好像都結(jié)轉(zhuǎn)的
你好，你如果結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目，比如結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了，你的主營業(yè)務(wù)成本就應(yīng)該要調(diào)整。
老師，在哪里調(diào)整怎么調(diào)整？
你好，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表