老師，就是我手上這家個(gè)體戶，是做電商的，然后目前我拿到的賬，之前代賬做的，把所有已開票的客戶錢掛在了應(yīng)收上，實(shí)際這錢到了平臺了，然后把平臺提現(xiàn)到對公部分掛其他應(yīng)付上，實(shí)際這部分就是來核銷已開票客戶的錢，24年.3月新開業(yè)的，一整年的賬都是這樣做，這邊具體怎么調(diào)整
同學(xué)，你好 那現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款，和其他應(yīng)付款上面有余額是嗎？？
-
Q
公司剛成立，前期是老板自己拿的錢，有些東西也沒有發(fā)票，都是掛在其他應(yīng)付款－老板開辦費(fèi)，1月有一張發(fā)票沒記在現(xiàn)金臺賬表格里，我以為是老板自己拿的錢，就留了現(xiàn)在現(xiàn)金臺賬表格的余額，其余都結(jié)給老板了，這樣現(xiàn)金賬和臺賬就對上了，然后剛才發(fā)現(xiàn)，這張發(fā)票在臺賬上漏記了，實(shí)際上用公司現(xiàn)金付的，所以我現(xiàn)在現(xiàn)金賬比臺賬多了一筆這個(gè)錢，該怎么調(diào)整
-
Q
2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后，次月對方又做退回開具了銷項(xiàng)票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時(shí)的會計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對出來原因，跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
-
Q
老師好，公司開票給了另外的ABC三家公司，但是這個(gè)3家公司錢會轉(zhuǎn)到D平臺，然后由D平臺提現(xiàn)到我們的賬戶，請問下這個(gè)賬怎么做呢，開票的時(shí)候我做得是應(yīng)收ABC，貸收入，收到D的款是借銀存，貸D，然后現(xiàn)在ABC的款怎么做已收款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，D的實(shí)際收入是多少，還有成本怎么結(jié)算
-
Q
我們上個(gè)月有政府補(bǔ)貼 我們單位沒有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開機(jī)動車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個(gè)車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢？ 但實(shí)際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個(gè)首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過來的錢就是走一下賬 因?yàn)槲覀冮_專票給他們了
-
Q
老師您好，我是監(jiān)理公司，其中有幾個(gè)掛證人員。當(dāng)時(shí)掛證費(fèi)是一次性支付的，分錄是借其他應(yīng)收款。貸銀行存款，然后這些人都沒有開票，做了工資，工資分錄是借勞務(wù)成本-工資，貸其他應(yīng)收款，我是按工資表做的賬，現(xiàn)在這些人在工資表上不體現(xiàn)了，然后我發(fā)現(xiàn)科目表上都有余額，然后我就把每個(gè)人明細(xì)都查了一遍，發(fā)現(xiàn)有些就是平攤到工資多了，有些少平攤了，然后這些人的其他應(yīng)收款借貸方都有掛賬，老師這種的我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
熱門問答 更多>
-
外貿(mào)企業(yè)出口退稅，需要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎？
-
老師，建筑單位異地工程開勞務(wù)費(fèi)需要辦外經(jīng)證嗎
-
老師，我這邊倉庫盤庫多出來材料，是因?yàn)轭I(lǐng)用時(shí)候一會兒要一會兒不要導(dǎo)致的，那我現(xiàn)在怎么處理
-
請問汽車的保險(xiǎn)發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
-
我想問一下權(quán)益法下，投資時(shí)點(diǎn)公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值。如果是因?yàn)橐豁?xiàng)固定資產(chǎn)，而這項(xiàng)固定資產(chǎn)還有凈產(chǎn)值，那我在算這個(gè)調(diào)整凈利潤的時(shí)候，還是按照原來的公式一減到底（凈利潤減去差額除以可使用年限），到底要不要考慮這個(gè)凈殘值呢？
-
請問現(xiàn)在是不是不需要抄稅清卡就可以申報(bào)了
-
老師，開建筑服務(wù)的發(fā)票，電子稅務(wù)局備注欄怎么填寫，從哪里加上
-
老師好，之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理，現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款，例如2022年應(yīng)收賬款為187000元，現(xiàn)在銀行只收到18萬，剩下的7000元是沒有辦法收回的，請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理
-
老師您好，我們是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)，老板娘的朋友是做防水工程，經(jīng)常從我們公司走賬，讓我們公司給其他建筑公司開材料發(fā)票，再開來防水保溫材料抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，比如開出材料6萬，開進(jìn)材料3萬，開進(jìn)3萬我已經(jīng)放項(xiàng)目上做了進(jìn)行，給他們算出款時(shí)，怎么算企業(yè)所得稅，還要算工會經(jīng)費(fèi)殘保金之類的嗎？
-
老師好！咨詢下投資收回的業(yè)務(wù)：我們投資基金公司，占比5%，簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，分三筆付清投資款，第一筆款含應(yīng)付的投資收益，一年內(nèi)付清，在我們收到第一筆款時(shí)如何做賬？沖成本嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
對，有余額，目前這個(gè)具體怎么調(diào)賬，要把這些應(yīng)收，其他應(yīng)付核銷掉
同學(xué)，你好 借:其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)收賬款
個(gè)體戶可以不用進(jìn)項(xiàng)票對嗎？那就無需結(jié)轉(zhuǎn)成本可以這樣理解嗎
同學(xué)，你好 不是，是要看你是查賬征收還是核定征收
核定征收
同學(xué)，你好 不需要做賬，不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
但他對公戶有在使用。用于繳納醫(yī)社保，這個(gè)有影響嗎
同學(xué)，你好 沒有影響的
定期定額核定信息查詢。一直沒查詢出來，但首頁顯示這個(gè)，算核定征收吧。但他稅費(fèi)種認(rèn)定信息還是自行申報(bào)，核定征收不是自動申報(bào)嗎
同學(xué)，你好 是的，是定期定額
那這個(gè)稅還是要自己申報(bào)是嗎，賬可以不用做，那法人錢公轉(zhuǎn)私，私轉(zhuǎn)公。也不影響對嗎，
同學(xué)，你好 要自己申報(bào)的，就是點(diǎn)一下。 賬不強(qiáng)制做
理解了。那公轉(zhuǎn)私，私轉(zhuǎn)公，這個(gè)有影響嗎，
同學(xué)，你好 沒有影響的
那這樣我就沒必要在做賬了，原來代賬有做到今年一月，
也沒必要去調(diào)他這個(gè)賬了吧。對吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的