就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

老師，我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多，當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著，所以一直沒(méi)有建賬，這公司也一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入，一筆訂金一筆全額貨款，還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)（包括費(fèi)用都是0）。我想請(qǐng)教老師，如果現(xiàn)在開(kāi)賬的話，是不是要從去年9月份開(kāi)始開(kāi)？但是這樣的話，報(bào)表就有變動(dòng)了，起碼有費(fèi)用了，那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了，如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用？我能不能從3月開(kāi)始立賬戶，請(qǐng)教老師我該怎么做。

老師好！我們是新注冊(cè)的生產(chǎn)企業(yè)，第一次做國(guó)外業(yè)務(wù)，但是我們沒(méi)有投訴設(shè)備人工生產(chǎn)，工廠是和朋友合租的，租金水電開(kāi)發(fā)票也是開(kāi)到他那邊，目前公司就我和我老公兩個(gè)人，看到生產(chǎn)企業(yè)退稅需要很多資料，稽查的話還說(shuō)需要提供三個(gè)月的員工工資和房租水電明證明，我們現(xiàn)在如果申請(qǐng)退稅風(fēng)險(xiǎn)是不是會(huì)很大，如果不退稅進(jìn)項(xiàng)用來(lái)抵扣內(nèi)銷的話會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

你好老師，我們是成立不久生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，分別在2023.9月和2024.1月開(kāi)了兩張0稅率的發(fā)票，這兩個(gè)月都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅留底，也就是我們沒(méi)有退的稅款吧，請(qǐng)問(wèn)這樣還用在稅務(wù)平臺(tái)做退稅申報(bào)嗎？如果仍然做退稅申報(bào)操作，那這樣也屬于首次首單要求那么嚴(yán)格嗎？