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你好老師,我們公司是一般納稅人,去年的時候把一張進項專票抵扣了成本,今年一月份勾選的時候把這張票勾選認證了,現(xiàn)在怎么做賬務處理呢

2025-02-26 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-26 16:12

你好,你去年是按全額做的成本,是嗎?

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快賬用戶6693 追問 2025-02-26 16:16

是的老師

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齊紅老師 解答 2025-02-26 16:16

你好這樣子的話,你應該借,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,以前年度損益調整。

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快賬用戶6693 追問 2025-02-26 16:19

之前的憑證不用紅沖吧老師

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齊紅老師 解答 2025-02-26 16:20

您好,是的,不用的了。

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快賬用戶6693 追問 2025-02-26 16:22

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-26 16:24

你好,不用客氣的了。

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你好,你去年是按全額做的成本,是嗎?
2025-02-26
同學你好,做進項稅額轉出就好了
2021-01-14
是的,就是你那樣做就行
2025-05-14
是的,成為一般納稅人之前的專票是不可以抵扣勾選的,可以這樣處理
2023-12-27
你好,小規(guī)模期間你有收入嗎?如果有收入的話,把它進項轉出就可以的 在增值稅附表二里面做進項轉出。
2022-05-04
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職稱:注冊會計師,稅務師

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