24年上報給統(tǒng)計部門的本年累計折舊金額被打回 說是折舊率偏低，讓公司寫個說明。我23年接手這家公司，我分析了一下折舊率偏低的原因是因為23年前入賬的固定資產(chǎn)未做計提折舊，所以導(dǎo)致折舊率偏低。之前的會計做了固定資產(chǎn)但未做累計折舊，這種情況應(yīng)該怎么處理？謝謝老師指導(dǎo)一下
你好，你補(bǔ)提上這部分折舊就可以的
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執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，在遇到價值500萬以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個賬務(wù)處理和納稅申報如何弄？ 因為企業(yè)會計準(zhǔn)則可以按月正常計提折舊，在所得稅申報是填寫一次性扣除，并且以后年度納稅調(diào)整，賬務(wù)上通過遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法，是應(yīng)該在一次性扣除時就全部做到費用里嗎？這樣做賬對嗎？另外就是利潤表等于已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)全額折舊后的金額了，那所得稅納稅申報時又怎么填寫呢？望指教，謝謝
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執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，在遇到價值500萬以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個賬務(wù)處理和納稅申報如何弄？ 因為企業(yè)會計準(zhǔn)則可以按月正常計提折舊，在所得稅申報是填寫一次性扣除，并且以后年度納稅調(diào)整，賬務(wù)上通過遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法，是應(yīng)該在一次性扣除時就全部做到費用里嗎？這樣做賬對嗎？另外就是利潤表等于已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)全額折舊后的金額了，那所得稅納稅申報時又怎么填寫呢？具體在小會計準(zhǔn)則下怎么做，麻煩告知，多謝
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老師，我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車，當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元，掛賬未付錢，殘值率3%，2020年已經(jīng)折舊完，累計折舊198365元，今年重新談這兩輛車的價格，按16萬來簽合同，我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對方公司，抵5萬元，所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬，不涉及稅款發(fā)票的，內(nèi)賬，麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好，也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)， 借應(yīng)付賬款5萬， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支， 借應(yīng)付賬款11萬，貸銀行存款
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24年上報給統(tǒng)計部門的本年累計折舊金額被打回 說是折舊率偏低，讓公司寫個說明。我23年接手這家公司，我分析了一下折舊率偏低的原因是因為23年前入賬的固定資產(chǎn)未做計提折舊，所以導(dǎo)致折舊率偏低。之前的會計做了固定資產(chǎn)但未做累計折舊，這種情況應(yīng)該怎么處理？謝謝老師指導(dǎo)一下
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往年會計入賬只做了固定資產(chǎn)，未做相應(yīng)的資產(chǎn)明細(xì)，應(yīng)該怎么補(bǔ)提呢？
你借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊
24年已經(jīng)結(jié)賬已經(jīng)沒辦法再更改了，如果上面要求非要把以前年度的固定資產(chǎn)做計提折舊，那么我再按老師指導(dǎo)的分錄做計提折舊。還有一個問題我想問問您，以前年度的固定資產(chǎn)未做計提折舊，23年我接手后只做了當(dāng)年購入的固定資產(chǎn)計提折舊，往年的會計沒有固定資產(chǎn)明細(xì)賬，我依據(jù)什么計算計提折舊呢？
固定資產(chǎn)明細(xì)賬補(bǔ)提以前的
沒有固定資產(chǎn)明細(xì)賬應(yīng)該怎么補(bǔ)提以前年度折舊？
不可能，明細(xì)可以查出來啊
怎么不可能呢，我知道正常情況是不會這樣的，如果做了明細(xì)賬我就不會請教您應(yīng)該怎么處理了。之前的老會計都是手工做賬，他沒有做固定資產(chǎn)明細(xì)賬，導(dǎo)致我接手后沒法做往期的累計折舊
那你可以找發(fā)票，自己做明細(xì)表按照憑證
還有其他解決方案嗎？幾十年的老公司，關(guān)鍵還是手工做賬，我怎么去一年一年的查找原始憑證，那樣工作量太大了。
還沒有別的辦法手工賬的情況下