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Q

調(diào)整去年的管理費用（去年借，管理費用，貸，銀行存款)，可以做相反分錄嗎，還是計入別的科目

2025-02-19 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-02-19 10:39

直接在12月做相反的分錄

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快賬用戶9856 追問 2025-02-19 10:41

在今年怎么做

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:44

還沒做匯算，直接在12月做，不然，你還得手工調(diào)整12月的報表

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快賬用戶9856 追問 2025-02-19 10:45

那第四季度的報表已經(jīng)上傳了影響嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:47

更正申報就行了哈

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快賬用戶9856 追問 2025-02-19 10:48

沒有更正的按鈕了，，

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:53

我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢 我要辦稅-稅費申報及繳納—財務(wù)報表報送-財務(wù)報表報送及更正

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快賬用戶9856 追問 2025-02-19 10:57

年報的報表還沒有報送

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快賬用戶9856 追問 2025-02-19 10:57

季度的報送了，但是修改不了了啊

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快賬用戶9856 追問 2025-02-19 10:57

我直接年報按照最新的可以不

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齊紅老師 解答 2025-02-19 11:03

就是修改第4季度的報表和預(yù)交所得稅

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直接在12月做相反的分錄
2025-02-19
借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-06
你好 是的? ? 借 以前年度損益調(diào)整? -貸其他應(yīng)收款-社保費? ? 借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤?
2021-03-19
你好?借 以前年度損益 調(diào)整負數(shù)? 貸 應(yīng)付賬款負數(shù)? 借?借 以前年度損益 調(diào)整 進項 貸應(yīng)付賬款
2022-02-07
你好，這樣子不規(guī)范。
2025-03-27
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