差旅補(bǔ)貼跟隨差旅報銷一起發(fā)放，（沒有發(fā)票），需要繳納個稅嗎
你好，沒有發(fā)票的話是需要繳的
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員工差旅費津貼每天50元，我公司人員出差可能半年回公司一次，請問這個差旅費津貼怎么報銷？因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得，不需要提供發(fā)票，如果員工每個月都想報銷一次，沒有其他費用發(fā)票，能報銷抵扣費用嗎？
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Q
老公司的差旅費報銷制度規(guī)定，員工差旅費實報實銷，并且按出差天數(shù)50元/天，和報銷款一起發(fā)放差旅費補(bǔ)助。請問老師，這個差旅補(bǔ)助是否需要發(fā)票？如果沒有發(fā)票，是否需要交個稅？
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Q
出差補(bǔ)貼，沒有發(fā)票，可以跟出差的住宿交通費，一起付款，一起計入差旅費嗎
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老師好，員工出差的補(bǔ)助跟差旅費報銷一起發(fā)放，這個補(bǔ)助沒有發(fā)票，將來匯算清繳要調(diào)增嗎
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差旅補(bǔ)貼需要繳納個稅嗎，沒有發(fā)票
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你好，食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶（其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算），當(dāng)月確認(rèn)收入：借：其他應(yīng)收款—教師陪餐費，貸：營養(yǎng)餐收入，下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時，借：預(yù)收伙食費，貸：其他應(yīng)收款—教師陪餐費，借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金，貸：預(yù)收伙食費，這樣處理對嗎？
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你好老師，廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎？
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老師這個分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
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老師你好，我們現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，單位財務(wù)制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)。現(xiàn)我單位購入筆記本電腦一臺，要做低值易耗品，請問這個二級科目屬于哪個科目？
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老師，接了一家個體戶洗車服務(wù)的，也會貼膜這些。有4個股東，要求是算成本收入這些，吧賬理清楚，想問下要怎么去做，才能吧賬理的清楚，也不用天天去記賬，
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老師，我們用的美團(tuán)軟件收錢的，所以美團(tuán)要扣手續(xù)費，第二天到賬后是扣過手續(xù)費的錢，我們做賬按實際收到的做，還是按應(yīng)該收到的做，然后在把手續(xù)費體現(xiàn)出來？
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老師，發(fā)票類目可以直接開:魚嗎？
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收到房租第二季度發(fā)票，并且已付款，如何做賬，謝謝
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還沒有工作的情況這個軟件寫什么公司呢？
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和差旅費一起發(fā)放不影響吧
你好，你沒有發(fā)票肯定是需要交稅的。
老師 計提附加稅，個稅的會計分錄怎么做呢 計提社保的貸方可以寫應(yīng)交稅款嗎
你好，這個附加稅是借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加的。 個稅的話是發(fā)放工資的時候，比如借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。
社保不涉及應(yīng)交稅費，它不是屬于應(yīng)交稅費的內(nèi)容。
社保計提的貸方是什么呢
你好，這個是借管理費用社保費。貸應(yīng)付職工薪酬，社保