明白， 老師，A105080表賬載金額中本年折舊、攤銷額與累計折舊、攤銷額數(shù)值一直都一樣嗎？

?本年折舊是本年計提的，累計折舊是累計到今年的折舊，不一致

老師，稅收金額中稅收折舊、攤銷額與資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)數(shù)值也一直都一樣嗎？

是的，如果不做調(diào)整就是一致的

調(diào)整是？老師能做個例子嗎？

比如稅法規(guī)定最低是5年，你按3年折舊就要調(diào)整，你按5年以上折舊就不需要

調(diào)哪個，計稅依據(jù)嗎？

是調(diào)計稅基礎(chǔ)？

就是購入資產(chǎn)的原值

不懂， 還有個問題是：A106000中當(dāng)年境內(nèi)所得額數(shù)值怎么計算出來的？

你是跨國企業(yè)嗎？一般不需要填那個

不是跨國企業(yè)， A106000是企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表，這張表不填當(dāng)年度所得額嗎？

如果有虧損，那個是系統(tǒng)自動帶入本年的虧損

填寫的是正數(shù)，有問題嗎？

那個是系統(tǒng)自動帶入本年的虧損數(shù)，不需要你填的

可我們公司那上面是正數(shù)，有問題嗎？ 代賬會計做的

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老師，你看看