你好,那你銷售給他的數(shù)量和他要求你開的這個數(shù)量是不是一樣?
老師你好我們是商貿公司,一般納稅人,一般的購銷合同都是我們公司擬的讓顧客蓋章,但顧客的公司必須要按照他們的合同來定,但我們又覺得他們的合同我們覺得需要改。還有單價我們一般是按百分之一的單價開給他們專票,但顧客的公司必須要按照實際價格來簽合同,這要怎么辦呢。會不會影響公司呢。
老師,客戶買我們500個產品,我們另外贈送30個,合同和商業(yè)發(fā)票上寫500個有單價的,30和單價0元的是嗎? 那出口報關單的數(shù)量和金額怎么填呢
請問老師,我們一個客戶產品是分兩部份下采購合同的,主芯片一個合同,主板一個合同,然后我們組裝后整個板子出給客戶,開發(fā)票是以主板的整體價格來開的,現(xiàn)在客戶那邊的稅務說發(fā)票的單價比主板合同的高(因為 我們是芯片+主板合并一起開的)要我們這里寫個說明,這個說明要怎么寫合適?
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價,再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價稅合計的單價,因為當時我們應該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價稅合計是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價,然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設計呢?我怕開錯了,
老師,我想問一下,我們是跟集團超市合作的,就是他們系統(tǒng)會給我們一個外網(wǎng),我們可以看到里面的賣給客戶的零售價格,賣的總價,他們要扣19%的扣點后,剩下的才是我們的錢,現(xiàn)在他讓我們給他們開3%的專票給他們,還要總共折扣2279.19,總共有99個單品明細要開,我咋開呢?發(fā)票價稅合計總金額是352375.2這個數(shù)字,
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
數(shù)量是一樣的。他們說單價隨便寫。
不能隨便寫,你不能低于成本吧。
問題是我開給他的金額,需要高于我們的進項成本金額。還的低于他們的銷售價格,這樣才對。
你實際收到了100塊錢,你給他開多少發(fā)票?
他們給我們打款50萬。只能在他們給他的客戶開的清單里面選商品開購50萬。但是按照合同對應的清單明細我們這邊就是16萬。又不讓把其他剩余的貨品清單開。
提高銷售額是這個意思? 是的話剩下的34萬你分攤到16萬里面。
別看著增加,別太高了就行,不能低于市場價格太高。
好的。謝謝
不用客氣,工作愉快
老師,單價按照低于他們價格的5%開票可以嗎?這樣符合市場要求嗎?
不清楚市場價格是多少,你知道你們市面上的價格是多少嗎?
不清楚。是他們那邊會計說的,低于他們開出去單價的5%的利潤開票就可以
看下低于你的成本嗎?不低于可以開。
高于我的成本,又低于客戶開出去的單價
可以的,可以這么做的。
我也沒法給你判斷出市場價格是多少。