老師，請(qǐng)問(wèn)一下2024.11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄啊？不做分錄留抵就對(duì)不上了。 異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自帶的，是收到了異常憑證就需要轉(zhuǎn)出，稅局說(shuō)的。
你好這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證。
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老師，想問(wèn)一下，我這個(gè)月把之前的異常發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄，產(chǎn)生的滯納金憑證可以在下個(gè)月做嗎？
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3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這應(yīng)該怎么做分錄（3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)）
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老師9月退了一個(gè)貨，我做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要對(duì)方給開(kāi)退票嗎，目前沒(méi)開(kāi)呢我憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在報(bào)增值稅在哪里填啊，是在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填，還是紅字信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填呢，我這個(gè)怎么處理啊
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老師晚上好！我公司2022年1月份收到兩張專票，分別于2022年8月和2023年1月認(rèn)證抵扣，2024年3月被稅務(wù)局通知說(shuō)憑證異常，需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我做轉(zhuǎn)出時(shí)在憑證異常欄次無(wú)法填入數(shù)據(jù)怎么回事？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)月成為了異常憑證了，稅管員說(shuō)要把上期抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)下這期申報(bào)要怎么填申報(bào)表？謝謝！
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今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)？
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入庫(kù)庫(kù)存商品啊。
你好，你可以借。庫(kù)存商品貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
?。磕菐?kù)存商品不是入庫(kù)2次了嘛
收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)86000， 入庫(kù)借庫(kù)存商品76106.19 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9893.81 貸應(yīng)付賬款86000
你好，不是入庫(kù)了兩次，而是第一次是做的不含稅金額，第二次是把稅額也做進(jìn)去了。因?yàn)槟氵@個(gè)是不允許抵扣，所以這樣子做。
借庫(kù)存商品貸9893.31，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9893.31 是這樣嘛
那以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要調(diào)減嘛
你好，這個(gè)要看稅務(wù)局要求。 有的時(shí)候他會(huì)讓你稅前扣除，有的時(shí)候所得稅上也不讓你抵扣。