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同學(xué)你好對(duì)的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報(bào)說(shuō)明： 1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。 4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額，不含加速折舊部分。對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷(xiāo)額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷(xiāo)額。 6.第6列“加速折舊額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計(jì)算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”：根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》（A105081）填報(bào)，為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類(lèi)別的金額。 8.第8列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定計(jì)算的歷年累計(jì)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。 9.第9列“金額”：填報(bào)若不填寫(xiě)第6列則第2-5列的余額，若填寫(xiě)第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”：根據(jù)差異原因進(jìn)行填報(bào)，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計(jì)提原值，對(duì)多種原因造成差異的，按實(shí)際原因可多項(xiàng)填報(bào)。

2022-04-21

快賬用戶(hù)3595 追問(wèn) 2025-02-11 17:13

我們近兩年已經(jīng)沒(méi)有折舊了，但是這筆的固定資產(chǎn)抵賬導(dǎo)致賬上折舊轉(zhuǎn)出，匯算清繳是不是要保持和賬上累計(jì)折舊金額一致

齊紅老師解答 2025-02-11 17:17

是的，是要保持一致的

快賬用戶(hù)3595 追問(wèn) 2025-02-11 17:20

那我在填報(bào)匯算清繳時(shí)直接在累計(jì)折舊把這部分轉(zhuǎn)出的金額轉(zhuǎn)出嗎，本年折舊沒(méi)有發(fā)生額

齊紅老師解答 2025-02-11 17:21

是的，是要轉(zhuǎn)出來(lái)的

快賬用戶(hù)3595 追問(wèn) 2025-02-11 17:37

是在本年發(fā)生填負(fù)數(shù)，還是在本年累計(jì)那里直接扣掉

快賬用戶(hù)3595 追問(wèn) 2025-02-11 18:26