如果一月份正常入賬，那么二月份開的沖紅發(fā)票也要入賬是嗎？沖紅發(fā)票賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫？

1月份入賬的分錄做個(gè)同樣的負(fù)數(shù)分錄

一月份開的專票入賬： 借：銀行存款 正數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—內(nèi)銷收入 正數(shù) 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 正數(shù) 二月份沖紅這張專票入賬： 借：銀行存款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—內(nèi)銷收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 是這樣處理嗎？ 二月份重開的專票重新正常入賬做到二月份是這樣嗎？

可以這樣入賬。開出正數(shù)發(fā)來(lái)也是這樣入賬的，一正一負(fù)不影響當(dāng)期損益

對(duì)方要求這次在備注欄添加幾個(gè)字：第二單位個(gè)，這個(gè)應(yīng)該怎么添加呀？

第二單位個(gè) 是什么意思？如果需要添加備注直接在備注欄添加就可以，你描述的這個(gè)備注沒看明白什么意思

我剛查看了一下這張一月份開出的專票，對(duì)方已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了，這種情況這個(gè)月我不能開紅字發(fā)票吧？接下來(lái)我應(yīng)該怎么處理？

對(duì)方已經(jīng)抵扣了就需要購(gòu)買方提交紅字信息表你那里才能開紅字發(fā)票

我剛剛準(zhǔn)備開紅字發(fā)票的，結(jié)果系統(tǒng)提示待退稅，您看看我發(fā)的圖片，這張對(duì)方要求重開的專票，增值稅勾選屬期是一月份，增值稅用途標(biāo)簽是待退稅，這里的待退稅是對(duì)方操作了什么嗎？不知道對(duì)方是不是已經(jīng)抵扣了？辛苦老師講解指導(dǎo)一下

對(duì)方已經(jīng)開具紅字信息表了，你直接開紅字發(fā)票看下

我這邊沒有收到對(duì)方開具的紅字信息表呀，在哪里看？

為什么我這邊平臺(tái)提示這張專票不能進(jìn)行紅字開具呀？您看看提示說待退稅不允許開紅字發(fā)票是什么意思？

紅字信息確認(rèn)單處理你點(diǎn)進(jìn)去看下

選擇購(gòu)買方錄入銷售方確認(rèn)

點(diǎn)進(jìn)去沒有看到對(duì)方發(fā)起什么信息呀？

那你需要跟對(duì)方確認(rèn)一下，這個(gè)有沒有開過來(lái)

我發(fā)給您的第一張圖片中待退稅是什么意思？是對(duì)方已經(jīng)抵扣了才出現(xiàn)這種情況嗎？我這邊都沒有收到對(duì)方開具的紅字信息表，剛剛讓老板去溝通了讓對(duì)方開紅字信息表過來(lái)我才能開紅字發(fā)票。

這個(gè)應(yīng)該是對(duì)方抵扣后，進(jìn)項(xiàng)申請(qǐng)了退稅跟你單位沒關(guān)系，只要對(duì)方開過來(lái)紅字信息確認(rèn)單后你正常開紅字發(fā)票就可以

好的，謝謝您的幫助?？缭麻_具紅字發(fā)票是不是都需要購(gòu)買方開具紅字確認(rèn)單，這樣銷售方才能開紅字發(fā)票呀？我只做過當(dāng)月沒有抵扣的情況下直接開具紅字發(fā)票的業(yè)務(wù)。