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老師,我想問下。比方說抵扣進項發(fā)票的時候。一定要做到和銷項發(fā)票一致嗎?比如我之前的采購票貨還在庫里。但是這個月開票不是和這個進貨票的東西不一樣。我可以先抵扣了嗎。

2025-02-10 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-10 16:43

你好,那個不是要必須一致的,可以抵扣的

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快賬用戶7132 追問 2025-02-10 16:51

那說的進銷一致,是有銷項,就的有對應的進項吧。是這個意思。但是取得發(fā)票的前后時間沒有要求。但是你必須有對應的發(fā)票。是這個意思?

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齊紅老師 解答 2025-02-10 16:53

意思是銷項稅不需要對應的進項貨物專票,其他貨物,服務專票進項都可以抵扣

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快賬用戶7132 追問 2025-02-10 16:55

好的,明白了。還有一個問題。比如兩個公司的法人是同一個。給我們開專票。正常的付款。價格也是市場價。就是另一個公司開生產的貨物給我們這個公司,用來抵扣專票。這個可以嗎?有風險嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-10 16:56

真實的業(yè)務,按市場價是可以的

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你好,那個不是要必須一致的,可以抵扣的
2025-02-10
不允許提前 可以推后 比如二月份的專票,你可以三月抵扣認證三月份的銷售額
2020-01-20
你好,你可以這個月勾選,然后在下一個月抵扣統(tǒng)計報稅之前都可以,開票日期必須是10月31號之前的。
2023-10-31
不可以的,抵扣不了的。
2022-06-23
那么下年貨到了才入賬就是
2024-01-03
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