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老師,今年的租金發(fā)票還沒有開,要等到12月份才開,今年1月份租金費(fèi)用(沒有發(fā)票)還需要做嗎

2025-02-10 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-10 13:36

你好需要做,年底來了發(fā)票再貼上

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快賬用戶5445 追問 2025-02-10 13:37

年底12月份開發(fā)票是開一年開到一張發(fā)票上面

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齊紅老師 解答 2025-02-10 13:38

那就貼在12月租賃費(fèi)憑證的發(fā)票上不要緊的

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快賬用戶5445 追問 2025-02-10 13:45

開的發(fā)票是專用發(fā)票,1月份都沒有發(fā)票,借方做費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅,貸方應(yīng)付賬款,也不行啊

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齊紅老師 解答 2025-02-10 13:45

你只做費(fèi)用和應(yīng)付賬款,年末進(jìn)項(xiàng)稅一起做

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你好需要做,年底來了發(fā)票再貼上
2025-02-10
從納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間看,按合同約定今年 3 月 - 12 月未到結(jié)算日,可不在今年四季度開票。 發(fā)票開具方式: 可以明年 2 月 28 日結(jié)算日一次性開 3 月 - 次年 2 月的發(fā)票,不過今年沒開票期間也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入申報(bào)企業(yè)所得稅。 也可以今年四季度開 3 月 - 12 月的發(fā)票,明年再開 1 - 2 月的發(fā)票。今年開票部分會(huì)產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),要申報(bào)納稅。
2024-12-19
是的,那個(gè)沒有影響的。
2024-12-31
同學(xué),你好 你之前有做分錄嗎?
2024-05-14
你好,可以做到六月份的成本費(fèi)用里面
2023-07-11
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