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老師,因為做賬軟件系統(tǒng)采集發(fā)票算的稅額跟實際發(fā)票有差異,導致賬面金額少3分錢,去年的,這個怎么辦呀

2025-02-08 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-08 09:19

你好,這個是進項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-08 09:19

這個在今年給他補上就可以了。

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快賬用戶5156 追問 2025-02-08 09:19

小規(guī)模,取得的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-02-08 09:21

借,利潤分配未分配利潤,貸,其他應付款。假設是成本費用的。

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快賬用戶5156 追問 2025-02-08 09:27

有三張發(fā)票,每個差一分,按您說的,做這一筆分錄可以不哦

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齊紅老師 解答 2025-02-08 09:29

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5156 追問 2025-02-08 09:36

年報匯繳清算還是去年的數(shù)據(jù)報嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-08 09:37

匯算清繳這幾分錢需要納稅調減

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快賬用戶5156 追問 2025-02-08 09:49

沒有搞明白

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齊紅老師 解答 2025-02-08 09:50

然后具體的哪一個沒有明白,借,利潤分配未分配利潤,貸,其他應付款。這個是補成本費用的,然后匯算清繳的時候,你是不少抵扣了3分錢,那納稅調減3分就行。還有這個金額不算大,你抵扣不抵扣都行。匯算清繳也就是調整不調整都可以的。

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快賬用戶5156 追問 2025-02-08 10:03

謝謝老師啦!

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齊紅老師 解答 2025-02-08 10:04

不要客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,這個是進項稅額嗎?
2025-02-08
同學你好 這個不就是不含稅額和稅額嗎?怎么會有差額
2020-11-05
你好,不需要補交的,你扣除了個人的,做到營業(yè)外收入。
2023-04-11
你好!這個你計入到營業(yè)外收支就好了
2022-06-24
你好,去修改之前的增值稅申報表。
2023-03-17
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