你好,這個是進項稅額嗎?
老師好,醫(yī)院的賬務我一直是按照每天收費室交來的金額登記入賬,做了幾個月下來,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)(His系統(tǒng))有月科室費用匯總表,系統(tǒng)月匯總表金額和我實際登記的金額有差異(差異原因是:醫(yī)院剛開,系統(tǒng)不熟悉,再加上價格經(jīng)常改動不穩(wěn)定,導致有些費用沒有入系統(tǒng)),現(xiàn)在這個情況,如果醫(yī)保局或者財政部門來查賬的話,肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符,老師這個問題大嗎?怎么處理?希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗的老師能給個辦法
老師請問,金蝶軟件做采購入庫的時候,我是通過價稅合計反過來填寫金額和稅額的,然后實際做賬時是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)匯總計算的金額和稅額,導致兩方面不一致有差額,這孩怎么處理?
我新入職一家公司,之前一直都是手上沒有看見進項發(fā)票,系統(tǒng)有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導致現(xiàn)在財務軟件里每月銷項稅額-進項稅額跟實際申報表上的不致,這個怎么處理???我查了從建立財務軟件就一直這樣操作的,如果要查找差異是個大工程,我能不能把差異一次處理了
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導致有個小數(shù)點差異
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調
請問一下,海關繳款書和代扣代繳憑證 是一樣的性質嗎
老師個體1季30萬免稅普票。如果我1季度最后1個月開30萬。這樣也免稅嗎?
我之前公司賬戶對公打給其他公司一筆款,他們財務需要退回。然后我把這筆款打給我個人賬戶,但是沒有備注,這樣操作會有什么影響 要注意什么
收到以后月份的租金發(fā)票應該怎么做賬呢?
老師好!非稅支出的費用,只有收據(jù),這個是正常的稅前扣除憑據(jù)嗎?
老師:卷閘的維修費是記管理費用-辦公費嗎?
和之前的財務機構做交接,但資料對方還沒有提供,公司24年有出口貨物業(yè)務,一直沒辦理退稅,公司現(xiàn)在想退稅,這個交接前和對方溝通,需要重點先了解哪些信息
銷售設備,上游開的拆開是軟件13%?設備9%,我們可以按照上游的進賬來開嗎還是只能開9%的農(nóng)機銷項還是13%
老師,比如生產(chǎn)工時和人事考勤工時不相等。比如:生產(chǎn)工時是2000小時全月,考勤工時是2300小時工資是10萬,那我這10萬工資是分攤到2000小時里面嗎?
請問一下勾選平臺里面有一個不抵扣發(fā)票勾選是什么情況用到
這個在今年給他補上就可以了。
小規(guī)模,取得的發(fā)票
借,利潤分配未分配利潤,貸,其他應付款。假設是成本費用的。
有三張發(fā)票,每個差一分,按您說的,做這一筆分錄可以不哦
可以的,可以這么做的。
年報匯繳清算還是去年的數(shù)據(jù)報嗎
匯算清繳這幾分錢需要納稅調減
沒有搞明白
然后具體的哪一個沒有明白,借,利潤分配未分配利潤,貸,其他應付款。這個是補成本費用的,然后匯算清繳的時候,你是不少抵扣了3分錢,那納稅調減3分就行。還有這個金額不算大,你抵扣不抵扣都行。匯算清繳也就是調整不調整都可以的。
謝謝老師啦!
不要客氣,工作愉快。