老師好，看到23年企業(yè)所得稅匯算清繳年報，期間費用明細表里21欄利息收支有負數(shù)金額，這個代表什么呀，是納稅調(diào)減嗎
你好，這個相當于有收到利息。
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老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發(fā)票要不回來了，這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫期間費用明細表中-業(yè)務(wù)招待費直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項目明細表中扣除類調(diào)整項目的其他？
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Q
21年企業(yè)所得稅匯算清繳，期間費用表第二十五行其他費用填的是負數(shù)，稅務(wù)老師讓填到納稅調(diào)整里，那就直接把其他里金額挪到納稅調(diào)整那邊就好了嘛
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老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？
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老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調(diào)整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫）且資產(chǎn)負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納（表中自動顯示）是哪里出問題了嗎？
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老師好，年度企業(yè)所得稅匯算清繳表的期間費用明細表中的職工薪酬和職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表有什么關(guān)系？他們的數(shù)是一致的嗎？
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我看數(shù)額跟利潤表上財務(wù)費用一致
這個可以不填寫嗎
填寫上代表納稅調(diào)增還是調(diào)減呀
你好，把它截圖發(fā)來看一下。
老師才好，確定是調(diào)整還是調(diào)減？
好的老師
你好，這個是期間費用明細表跟調(diào)增調(diào)減沒有關(guān)系。這個代表財務(wù)費用的收入大于支出，相當于利息大于手續(xù)費，你可以這樣理解。
報企業(yè)所得稅季度申報表時，沒有把業(yè)務(wù)招待費支出列明數(shù)字，匯算清繳時，賬載金額是不是需要手動填，可以手動填上嗎
你好，是的，可以手動填寫的