老師，對(duì)方是個(gè)體戶(hù)，開(kāi)的增值稅發(fā)票上有他們的名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)行信息，合同上也是對(duì)應(yīng)的信息，但是給對(duì)方轉(zhuǎn)賬的時(shí)候他們提供的銀行賬號(hào)信息和稅票上一致，但用戶(hù)名是個(gè)人，與發(fā)票上不一致，這種情況可以向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬嗎？

老師您好，我是建筑工程公司，接了私人業(yè)主別墅花園擴(kuò)建工程來(lái)做，現(xiàn)在對(duì)方打算掛靠他名下的企業(yè)對(duì)公付款給我們公司，要求按對(duì)方公司抬頭開(kāi)發(fā)票。 因?yàn)檫@樣，所以當(dāng)時(shí)合同定的地址是對(duì)方公司地址，這個(gè)建筑服務(wù)實(shí)際發(fā)生地址是另一個(gè)。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項(xiàng)目地址時(shí)備注了合同上的地址。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題大嗎？可以可以這樣開(kāi)票不

電子銀行承兌老板找了熟人公司貼現(xiàn)，利息比銀行便宜，這個(gè)需要對(duì)方開(kāi)利息那一部份的發(fā)票嗎？需要做合同嗎？就是把電子承兌背書(shū)過(guò)去，對(duì)方接收后，同一家公司打款過(guò)來(lái)的。做賬稅務(wù)上也需要了解一下。請(qǐng)專(zhuān)業(yè)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答，答非所問(wèn)的不要

根據(jù)出納交來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納大概在每月七號(hào)之前與會(huì)計(jì)交接上個(gè)月整理核對(duì)清楚的所有原始單據(jù),包括發(fā)票銀行回單對(duì)賬單、工資表等。收到出納交來(lái)的原始憑證后我便開(kāi)始核對(duì)發(fā)票，每月大概2000張左右，工作量比較大需要極度專(zhuān)注，出錯(cuò)很麻煩，比如同一天開(kāi)具的發(fā)票，收款方式就有刷卡、掃碼、轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金等多種方式，在核對(duì)之前要將發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)且不能出錯(cuò),不然會(huì)導(dǎo)致銀行人賬的金額與發(fā)票金額核對(duì)不上等情況發(fā)生;月底最后一天還會(huì)出現(xiàn)發(fā)票已開(kāi)，而銀行沒(méi)有人賬或收到客戶(hù)的匯款而沒(méi)有及時(shí)開(kāi)票等情況，這時(shí)就要把沒(méi)有收到現(xiàn)金(銀行)的發(fā)票作為應(yīng)收賬款掛賬，把預(yù)收到的現(xiàn)金(銀行)作為預(yù)收賬款掛賬。如果沒(méi)有做好區(qū)分，也會(huì)導(dǎo)致金額核對(duì)不上。

老師，公司以前年度發(fā)生一筆預(yù)付賬款，合同上約定報(bào)告編制通過(guò)評(píng)審后再全額開(kāi)發(fā)票，后來(lái)由于種種原因，這項(xiàng)工作處于停滯狀態(tài)，導(dǎo)致這筆預(yù)付賬款一直在賬上掛著?，F(xiàn)在不需要再做這項(xiàng)工作了，近期和對(duì)方單位溝通，對(duì)方回復(fù)這個(gè)合同對(duì)應(yīng)的大部分工作都已做了，但不要錢(qián)了，預(yù)付賬款的發(fā)票也不給開(kāi)了，像這種情況，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)針對(duì)這項(xiàng)預(yù)付賬款該如何進(jìn)行后續(xù)賬務(wù)處理呢？