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發(fā)票額度增量,稅局說(shuō)需要提供合同,進(jìn)項(xiàng),物流,銀行流水,其中物流我們是上邊直接給供應(yīng)商發(fā)貨,不是直接發(fā)給我們公司,我們?cè)谕掳l(fā)貨的,這種情況還需要提供嗎

2025-01-22 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-22 11:04

同學(xué)你好,它是這樣的, 不論實(shí)物流是怎么移動(dòng)的,發(fā)票流 還是要經(jīng)過(guò)你們公司的,否則,你也不可能開(kāi)票或者收票,因此,稅局要的資料,要提供的, 稅局要的合同,是和客戶簽訂的合同或者訂單 。如果最終沒(méi)有銷售這么多,也不會(huì)降額度的,

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快賬用戶3040 追問(wèn) 2025-01-22 11:08

我的是這樣的,上邊省公司按照我們實(shí)際出貨給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是貨是直接發(fā)給客戶的,不是直接到我們公司,這個(gè)物流我們可以提供省公司給他們發(fā)貨的物流信息嗎?

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快賬用戶3040 追問(wèn) 2025-01-22 11:09

假如合同是我們和一家客戶簽訂的采購(gòu)合同,金額假如是100萬(wàn),那么物流信息上會(huì)有100萬(wàn)的金額嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-22 11:14

這個(gè)要提供的,實(shí)際情況是怎么樣的,就怎么提供,這種業(yè)務(wù)模式是合理的, 不是不允許的。 只要能證明 收票方和 開(kāi)票方都是你家就可以的, 你擔(dān)心這個(gè)發(fā)貨模式,稅局不同意,那么,用【省公司和你們公司以及客戶的 3方協(xié)議】來(lái)證明。 如果沒(méi)有3方協(xié)議,至少有個(gè)證明,證明:你們按照客戶的要求,貨物不經(jīng)過(guò)你們公司而是被 直接送到了指定地? 。 所以,完全可以提供 【省公司發(fā)貨給客戶的物流信息】? 給稅局

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快賬用戶3040 追問(wèn) 2025-01-22 11:18

假如提供一個(gè)合同,與客戶簽訂100萬(wàn)的合同,物流信息會(huì)有金額嗎,因?yàn)槲覜](méi)看到過(guò)發(fā)貨的物流信息,只知道有發(fā)票地址和收貨地址之類的

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齊紅老師 解答 2025-01-22 11:21

物流信息,就是指 通常我們理解的? 【發(fā)貨單】【送貨單】,?? 上面沒(méi)有金額的, 主要要如下信息 1)供貨方名稱,地址 2)收貨方名稱,地址 3)電話 4)日期 5)物流公司簽收人 等等

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快賬用戶3040 追問(wèn) 2025-01-22 11:25

我要是提供給稅局一個(gè)合同,物流信息也要提供這個(gè)合同對(duì)應(yīng)的收貨地址,但是合同上不寫(xiě)地址

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齊紅老師 解答 2025-01-22 11:29

可以的 反正物流信息上,收貨方名稱,和你 開(kāi)出去的發(fā)票上的名稱一樣, 就行, 先按照這個(gè)思路提交,稅局審核資料時(shí),如果有疑問(wèn),還會(huì)聯(lián)系你的,或者再提供補(bǔ)充信息?;蛘呔筒挥锰峁┝?

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同學(xué)你好,它是這樣的, 不論實(shí)物流是怎么移動(dòng)的,發(fā)票流 還是要經(jīng)過(guò)你們公司的,否則,你也不可能開(kāi)票或者收票,因此,稅局要的資料,要提供的, 稅局要的合同,是和客戶簽訂的合同或者訂單 。如果最終沒(méi)有銷售這么多,也不會(huì)降額度的,
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在這種情況下,可以考慮以下單據(jù)用于對(duì)方簽收: 一、交貨簽收單 單據(jù)內(nèi)容: 表頭明確為 “交貨簽收單”。 列出供方名稱、需方名稱、服務(wù)提供方名稱(你們公司)。 詳細(xì)描述貨物信息,包括貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。對(duì)于贈(zèng)品,單獨(dú)列出并注明為贈(zèng)品,如 “贈(zèng)品:[貨物名稱],數(shù)量 [具體數(shù)字]”。 標(biāo)注發(fā)貨日期、收貨日期。 設(shè)立簽收欄,供需方簽字確認(rèn)收貨,并注明簽收日期。 作用: 明確貨物及贈(zèng)品的交付情況,作為三方之間貨物交接的憑證。 便于各方核對(duì)貨物數(shù)量和贈(zèng)品數(shù)量是否準(zhǔn)確無(wú)誤。 二、服務(wù)確認(rèn)函 單據(jù)內(nèi)容: 標(biāo)題為 “服務(wù)確認(rèn)函”。 說(shuō)明服務(wù)提供方(你們公司)為促進(jìn)銷售,按照與供方的約定向需方提供贈(zèng)品的情況。 確認(rèn)服務(wù)的具體內(nèi)容,包括協(xié)調(diào)貨物交付、提供贈(zèng)品等。 由需方簽字確認(rèn)已收到服務(wù)及贈(zèng)品,并對(duì)服務(wù)表示滿意或提出改進(jìn)意見(jiàn)。 作用: 確認(rèn)你們公司提供的服務(wù)已完成,包括贈(zèng)品的交付。 作為服務(wù)提供的證明,可用于與供方結(jié)算費(fèi)用。
2024-10-15
你好,這個(gè)你們實(shí)際沒(méi)有入庫(kù),可以不用入進(jìn)銷存。但是你合同要約定好。
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