你好,你這個做紅字憑證沖減計提的。
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業(yè)所得稅,請問記賬的時候計提企業(yè)所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
老師 我是小規(guī)模納稅人 本季度的利潤額是48735.10元 因上年度虧損25萬元?,F(xiàn)在本年第二季度申報企業(yè)所得稅彌補了48735.10元 就不用交企業(yè)所得稅了。那我在6月份的憑證要做分錄計提所得稅嗎
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進(jìn)電子稅務(wù)申報企業(yè)所得稅時,按報表填了營業(yè)收入營業(yè)利潤還有利潤總額后,有彌補以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計提的那筆企業(yè)所得稅嗎
老師,我公司上季度有盈利,但是彌補以前年度虧損了,最后不用交企業(yè)所得稅了,我這邊需要做什么會計分錄體現(xiàn)彌補以前年度虧損嗎?
老師,我昨天申報了 24 年的企業(yè)所得稅,顯示我公司利潤彌補虧損一部分,抵扣一部分減免,最后不用交稅了,那我在 24 年底的賬上做了企業(yè)所得稅計提,這個月要做什么處理呢?
5月繳納社保個人部分1148.06,發(fā)放上月工資扣社保733.06,余415,這個人五月才給繳納,我們這社保當(dāng)月交當(dāng)月的,怎么不平哪里問題
認(rèn)繳注冊資金沒有到位可以注銷企業(yè)嗎? 怎么注銷 注銷的時候財務(wù)報表是什么樣一個狀態(tài)?
老師現(xiàn)在個體戶分為查賬征收,稅率征收,稅額征收,我搞不懂他們的免稅額度以及稅率稅款繳納額度
公司抬頭住宿費 進(jìn)項稅我不需要抵扣 勾選不抵扣認(rèn)證的時候選哪個不抵扣原因
老師,現(xiàn)在報稅之前,白盤還需要清卡嗎?
我們是房東,出租給別人,要去出租屋管理中心備案,交稅開發(fā)票,請問要交什么稅,稅率多少?
使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不攤銷,這個打勾的地方是不是錯了?
預(yù)收客戶貨款(新客戶),但是不想用“預(yù)收貨款”,想繼續(xù)用“應(yīng)收賬款”這個科目,會計分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—A公司 負(fù)數(shù)
你好,個稅專項附加扣除政策,大病醫(yī)療指的醫(yī)保報銷后自費15000以上的金額,這個金額可以是包含子女,配偶累計超過15000嗎,個人不夠15000
請問施工人員外出施工,衣食住行,除了報銷這種方式還有別的嗎?
那計提的法定盈余呢?
你好按照實際的利潤來計提。 也需要補充去計提了
您的意思是,把沖掉的這部分企業(yè)所得稅費用也補充計提法定盈余?
是的,就是這個意思。