老師，買的原材料，已經(jīng)付款了，也已經(jīng)收到貨了，但是還沒收到發(fā)票，這樣的話，怎么做賬，一般都是買材料累計一定數(shù)額，對方一起開票，這種做賬，怎么查到應該還有多少票沒收到

老師你好，想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的，也是開了票才付的材料款，付的材料款也是跨年了才付，1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款，可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在，可是票當時已經(jīng)開出去了，現(xiàn)在我應該怎么把原有怎庫存商品沖開，

各位老師好，就是公司和供應商之間倒賬呢，多收了供應商的錢，私戶給退不去出，走了公司公戶，錢從公司公戶上退出去了，供應商開票上顯示是公司購進原材料的款，實際沒有收到原材料 ，怎么做賬務處理，分錄我寫的是借原材料 ，貸應付賬款，借應付，貸銀行存款

老師:請問一下，就是我們采購原材料已經(jīng)入庫，并且我們付款給供應商了，但是發(fā)票還沒有收到。這個目前狀況要怎么做分錄呢？

你好老師，我公司是生產(chǎn)企業(yè)預付了一筆款50萬給供應商，沒收到發(fā)票，但材料已到并領用了。 分錄：借：預付賬款 50萬 貸：銀行存款 50萬 借：原材料—暫估 50萬 貸：預付賬款 50萬？ 還是應付賬款50萬？ 問題就是沒收到發(fā)票，我暫估入庫原材料的分錄，貸方我應該寫預付賬款還是應付賬款？下月收到發(fā)票要怎么沖？ 車間水電費已付了10萬，也沒收到發(fā)票，那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個車間水電費的成本？分錄該怎么寫？