調(diào)完后好像報表對不上。

報表是根據(jù)分錄生成的。怎么會對不上 ？

調(diào)完后：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。金額比報表的多

資產(chǎn)負債表是取應(yīng)交稅費一級科目余額

計提稅的分錄寫錯了，就是（應(yīng)交稅費-簡易計稅是5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是10） 全部放計提分錄： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 15 要怎么更正分錄

要怎么更正分錄是不是這樣子的 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 15 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 應(yīng)交稅費-簡易計稅是5 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 15

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅5 貸：應(yīng)交稅費-簡易計稅 5

發(fā)生時候簡易計稅是在貸方，那你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅應(yīng)該在借方

應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交，計多了5，怎么來沖