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農(nóng)村合作社小規(guī)模納稅人,應(yīng)該填發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)數(shù),但是申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的是不含稅金額

2025-01-11 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-11 15:06

您好,不是,增值稅申報(bào)也是總金額除1.01的未稅收入

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快賬用戶(hù)5113 追問(wèn) 2025-01-11 15:16

農(nóng)村合作社也是免稅啊,意思是用不含稅金額咯,財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入也是用不含稅金額咯?

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齊紅老師 解答 2025-01-11 15:18

您好,是的,免的增值稅再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)5113 追問(wèn) 2025-01-11 15:23

也有老師建議是按含稅金額來(lái)填列,這可咋整,

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齊紅老師 解答 2025-01-11 15:26

您好,2023年19號(hào)文,我是依據(jù)這個(gè)來(lái)回復(fù)的哦

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快賬用戶(hù)5113 追問(wèn) 2025-01-11 15:33

意思是增值稅按系統(tǒng)自動(dòng)帶出的不含稅金額填列,利潤(rùn)表里的收入也安不含稅金額填咧,那部分含稅與不含稅金額的差額填入營(yíng)業(yè)外收入?這樣報(bào)表與增值稅收入就一致了,是這樣理解不?

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齊紅老師 解答 2025-01-11 15:34

您好,是的,是這么理解 的,

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