您好,不是,增值稅申報也是總金額除1.01的未稅收入
請問小規(guī)模納稅人代開了3張增值稅專用發(fā)票,系統(tǒng)自動帶出來2欄次的不含稅銷售額,同時自動顯示應(yīng)納稅額1080.09元,但其實在代開時稅額已經(jīng)交給稅務(wù)局了,我應(yīng)該怎樣填寫才對呢?
公司是小規(guī)模納稅的農(nóng)村合作社,免稅~開具普票是玉米,在申報增值稅納稅申報表時填收入時在其他免稅銷售額后跳出來本期免稅額的數(shù)據(jù),想請問下老師后期怎么弄?
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
2021.7月小規(guī)模納稅人開具了一張增值稅普通發(fā)票,不含稅79406.73,稅額794.07,價稅合計80200.8,請問報稅時,增值稅及附加稅申報表(小規(guī)模納稅人適用),發(fā)票的數(shù)據(jù)應(yīng)該對應(yīng)填第幾欄?
我們是小規(guī)模納稅人,在上個季度既開了負數(shù)發(fā)票價稅合計9000,也開了正數(shù)發(fā)票價稅合計10000,那么我在申報增值稅的時候應(yīng)該怎么填寫數(shù)字。我們是小規(guī)模納稅人
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
農(nóng)村合作社也是免稅啊,意思是用不含稅金額咯,財務(wù)報表上的收入也是用不含稅金額咯?
您好,是的,免的增值稅再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
也有老師建議是按含稅金額來填列,這可咋整,
您好,2023年19號文,我是依據(jù)這個來回復(fù)的哦
意思是增值稅按系統(tǒng)自動帶出的不含稅金額填列,利潤表里的收入也安不含稅金額填咧,那部分含稅與不含稅金額的差額填入營業(yè)外收入?這樣報表與增值稅收入就一致了,是這樣理解不?
您好,是的,是這么理解 的,