您好,不是,增值稅申報(bào)也是總金額除1.01的未稅收入
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人代開了3張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來2欄次的不含稅銷售額,同時(shí)自動(dòng)顯示應(yīng)納稅額1080.09元,但其實(shí)在代開時(shí)稅額已經(jīng)交給稅務(wù)局了,我應(yīng)該怎樣填寫才對(duì)呢?
公司是小規(guī)模納稅的農(nóng)村合作社,免稅~開具普票是玉米,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)填收入時(shí)在其他免稅銷售額后跳出來本期免稅額的數(shù)據(jù),想請(qǐng)問下老師后期怎么弄?
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
2021.7月小規(guī)模納稅人開具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,不含稅79406.73,稅額794.07,價(jià)稅合計(jì)80200.8,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí),增值稅及附加稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),發(fā)票的數(shù)據(jù)應(yīng)該對(duì)應(yīng)填第幾欄?
我們是小規(guī)模納稅人,在上個(gè)季度既開了負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)9000,也開了正數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10000,那么我在申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫數(shù)字。我們是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
農(nóng)村合作社也是免稅啊,意思是用不含稅金額咯,財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入也是用不含稅金額咯?
您好,是的,免的增值稅再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
也有老師建議是按含稅金額來填列,這可咋整,
您好,2023年19號(hào)文,我是依據(jù)這個(gè)來回復(fù)的哦
意思是增值稅按系統(tǒng)自動(dòng)帶出的不含稅金額填列,利潤(rùn)表里的收入也安不含稅金額填咧,那部分含稅與不含稅金額的差額填入營(yíng)業(yè)外收入?這樣報(bào)表與增值稅收入就一致了,是這樣理解不?
您好,是的,是這么理解 的,