您好,不是,增值稅申報(bào)也是總金額除1.01的未稅收入

請(qǐng)問小規(guī)模納稅人代開了3張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來2欄次的不含稅銷售額,同時(shí)自動(dòng)顯示應(yīng)納稅額1080.09元,但其實(shí)在代開時(shí)稅額已經(jīng)交給稅務(wù)局了,我應(yīng)該怎樣填寫才對(duì)呢?
公司是小規(guī)模納稅的農(nóng)村合作社,免稅~開具普票是玉米,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)填收入時(shí)在其他免稅銷售額后跳出來本期免稅額的數(shù)據(jù),想請(qǐng)問下老師后期怎么弄?
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
2021.7月小規(guī)模納稅人開具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,不含稅79406.73,稅額794.07,價(jià)稅合計(jì)80200.8,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí),增值稅及附加稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),發(fā)票的數(shù)據(jù)應(yīng)該對(duì)應(yīng)填第幾欄?
我們是小規(guī)模納稅人,在上個(gè)季度既開了負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)9000,也開了正數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10000,那么我在申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫數(shù)字。我們是小規(guī)模納稅人
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時(shí)候是9%
請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)


農(nóng)村合作社也是免稅啊,意思是用不含稅金額咯,財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入也是用不含稅金額咯?
您好,是的,免的增值稅再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
也有老師建議是按含稅金額來填列,這可咋整,
您好,2023年19號(hào)文,我是依據(jù)這個(gè)來回復(fù)的哦
意思是增值稅按系統(tǒng)自動(dòng)帶出的不含稅金額填列,利潤表里的收入也安不含稅金額填咧,那部分含稅與不含稅金額的差額填入營業(yè)外收入?這樣報(bào)表與增值稅收入就一致了,是這樣理解不?
您好,是的,是這么理解 的,