請有經(jīng)驗老師回答， 請問申報并繳納了2024年增值稅申報表，企業(yè)所得稅報表，財報，但企業(yè)所得稅看了下，虧損2年，虧損383萬，請問應(yīng)該怎么做，企業(yè)所得稅系統(tǒng)提示中級風(fēng)險，怎么辦，是不是更正增值稅申報表，增加收入，可以嗎，把預(yù)收款入賬做無票收入
你是不是沒按實際業(yè)務(wù)來做收入
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老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應(yīng)該怎么更正呢
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老師，以前年度有張發(fā)票我作廢了，可系統(tǒng)沒有作廢，增值稅報表中已經(jīng)申報了，企業(yè)所得稅報表中沒有申報，導(dǎo)致兩個報表數(shù)字不對，今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表，讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認(rèn)收入，也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金，在讓我把這張發(fā)票沖紅，我開了沖紅發(fā)票，現(xiàn)在申報過不去，怎么辦
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老師，請問一下，收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后，有些民工工資實在無法取得發(fā)票，最后做了企業(yè)所得稅的更正申報，進(jìn)行了調(diào)增，但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損，所以實際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，那我需要做賬務(wù)處理嗎？會計分錄怎么做？
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請問老師，建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期，但是有500萬未收到工程款也未開票，今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表，申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金，那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù)，增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然這增值稅和所得稅收入包括財務(wù)報表不一致，會有風(fēng)險提示
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老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元，2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表，并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元，請問這應(yīng)該怎么辦？
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計提社保時，計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分，但發(fā)工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時候，其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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按了，是確認(rèn)預(yù)收款多了，達(dá)到300萬
要不更正增值稅申報表可以嗎
但老板死活要當(dāng)小規(guī)模，不當(dāng)一般納稅人，
現(xiàn)在還能更正增值稅申報表嗎，已經(jīng)申報了
可以更正，只要任意連續(xù)12個月不超500萬就可以
目前420萬，再增加20萬預(yù)收
相當(dāng)于增增值稅補(bǔ)繳
對的，是這個意思的
老師，確認(rèn)的也是無票收入，
交過稅的增值稅申報表也可以更正嘛，第一次遇到
同學(xué)你好 這個可以的
確認(rèn)預(yù)收款做無票收入，需要合同吧
這個不是必須的，但是最好有
老師，是不是看12月的利潤表，營業(yè)收入，營業(yè)成本是不是這樣，如果收入小于成本就虧損
收入430左右，成本446左右，但銷售費(fèi)用166萬多，管理費(fèi)用51萬多，結(jié)果2024年負(fù)數(shù)233萬
同學(xué)你好 對的，是這樣的哦
老師，大概需要110-120萬左右收入才能讓四季度盈利，但2024年全年已經(jīng)確認(rèn)了430萬收入，小規(guī)模企業(yè)，怎么辦，連續(xù)兩年虧損383萬
利潤可以彌補(bǔ)虧損按實際業(yè)務(wù)來做就可以