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老師,增值稅留底抵欠增值稅賬務(wù)要怎么處理

2025-01-10 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-10 15:35

留抵增值稅抵欠: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ?營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8377 追問(wèn) 2025-01-10 15:46

沒(méi)有滯納金

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快賬用戶8377 追問(wèn) 2025-01-10 15:47

是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:50

不是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8377 追問(wèn) 2025-01-10 15:51

我們不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊,我們也沒(méi)有未交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:53

抵欠稅就低減的未交增值稅呀,難道你以前沒(méi)有按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅體現(xiàn)欠稅?

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2025-01-10
你好; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅在什么科目放著的 。 欠稅金額 掛的那個(gè)科目
2022-01-12
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-08-15
您好,您做一個(gè)正常計(jì)提增值稅正常繳納的憑證就可以 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
2022-08-18
你好,二月份兒你有留底嗎?在主表里面有留底這個(gè)項(xiàng)目嗎?如果沒(méi)有的話,應(yīng)該三月份申報(bào)。
2023-03-16
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