老師，24年補(bǔ)交23年的稅金，記到未分配利潤(rùn)科目借方了而24年也有貸方發(fā)生額，我應(yīng)該怎么處理？現(xiàn)在填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的關(guān)系不平
你好，你用了為未分配利潤(rùn)不平是對(duì)的這個(gè)
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好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250，合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎？可是填寫提示不能未負(fù)數(shù)，那就是按0填寫是嗎？
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我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250，合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫是嗎？
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我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250，合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎？
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是之前會(huì)計(jì)做的，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)了，填資產(chǎn)負(fù)債表后和利潤(rùn)表的關(guān)系不平，我不知道未分配利潤(rùn)借方發(fā)生額該填到哪里
現(xiàn)在不平是正常的，繼續(xù)就可以
怎么繼續(xù)？我都結(jié)賬完了
這樣不平是對(duì)，以為用了未分配利潤(rùn)
那我怎么填資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表
按照你的科目余額表填寫的
就是說，今年資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)期末減期初數(shù)，和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)，關(guān)系不平的話，就那么報(bào)？等明年就好了？
是的，你這個(gè)不平是對(duì)，沒問題