老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅額2.21萬(wàn)元，不含稅金額為17萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí)，沒(méi)有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時(shí)做了分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計(jì)提附加稅的分錄，然后接著出報(bào)表， 但是現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證，要退票重開(kāi)，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯(cuò)的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報(bào)表，還是要怎么處理

老師，2019年11月時(shí)etc卡開(kāi)的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專(zhuān)票勾選平臺(tái)上沒(méi)有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬，但今年2020年我查以前的專(zhuān)票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來(lái)了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒(méi)有顯示信息，所以全額按管理費(fèi)用etc過(guò)路費(fèi)入賬了，沒(méi)抵扣，如果現(xiàn)在2021年了，抵扣這30元錢(qián)2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào)，我不想為30元再去更正2019年年報(bào)，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認(rèn)證以后長(zhǎng)時(shí)間是滯留票，稅務(wù)上管嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎

老師，救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進(jìn)了貨來(lái)得先進(jìn)庫(kù)存,票也就當(dāng)月進(jìn)當(dāng)月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時(shí)候抵扣再?gòu)倪M(jìn)項(xiàng)稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個(gè)月銷(xiāo)售額大,都認(rèn)證完了,然后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅有七千多的進(jìn)項(xiàng),按說(shuō)全認(rèn)證完了,進(jìn)項(xiàng)里就應(yīng)該是0了才對(duì).我一個(gè)月一個(gè)月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了，整個(gè)人感覺(jué)都不好了[流淚]

老師，本月已認(rèn)證專(zhuān)票，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，我方出具紅字信息，對(duì)方紅沖重開(kāi)，報(bào)稅的時(shí)候，稅務(wù)直接沒(méi)有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理，是直接轉(zhuǎn)出嗎，可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒(méi)有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額，這個(gè)怎么解決，如果在賬上轉(zhuǎn)出，可是我都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)，下月認(rèn)證的話，相當(dāng)于沖平了，沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們是機(jī)械租賃公司，一般納稅人收到專(zhuān)票了，這幾個(gè)月沒(méi)收入，現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不？借:勞務(wù)成本（運(yùn)輸費(fèi)）， 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的時(shí)候，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)，點(diǎn)勾選認(rèn)證是不？然后，借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)？ 2, 如果是沒(méi)收到發(fā)票，是借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款 然后收到票后，借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi))，應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)，貸:預(yù)付賬款，等到有收入了，再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎？