老師 這樣正常的嗎？點石嗎

您好，是的，點是就可以了

老師，那中間那些憑證過賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是不用點

您好，?是的，沒?有賬和損益結(jié)轉(zhuǎn)

老師 請問咨詢服務(wù)到期了在哪里續(xù)費 謝謝

您好，咱問是學(xué)堂?續(xù)費么，快去學(xué)堂首頁咨詢在線客服哈，答疑老師是陪大家做題，這方面信息沒?有，請原諒

老師小規(guī)模納稅人，私人老板，目前等著占地，公司停業(yè)沒什么收入，公司有145萬銀行貸款，目前公司老板娘用自己私人賬戶還款80萬，是做賬其他應(yīng)付款_老板娘嗎？公司其他應(yīng)付款數(shù)額挺大 有影響嗎？

您好，是的，貸方是這個科目，賬是這么做，我們要負債表申報時，把其他應(yīng)付款，填列在應(yīng)付賬款來申報就風(fēng)險少了， 不用改賬，這是調(diào)表不調(diào)賬

老師，我的其他應(yīng)付款三百多萬，不加這次的80萬，有一百多萬是老板和家人墊付的企業(yè)開支我，需要都挪出來嗎？放在應(yīng)付賬款里面，老師您的意思是其他應(yīng)付款比應(yīng)付賬款更有風(fēng)險是嗎？

您好，?是的，其他應(yīng)付款金額過大，這是隱藏收入的風(fēng)險，有貨款進私卡了，因為私人沒有這么多的款能墊出的

老師您好，我公司小規(guī)模，每個季度繳納土地房產(chǎn)使用稅，這是這幾年的工程改造，除了很早以前2013年的這三棟有錄入固定資產(chǎn)，后語的外包一直沒有錄取，我現(xiàn)在想把這些補起來，我應(yīng)該怎么處理呢？

您好，補上還是補折舊，調(diào)減應(yīng)納稅所得額，如果退稅就麻煩了，有查賬風(fēng)險，就當(dāng)是現(xiàn)在的新資產(chǎn)入賬，本年折舊，不更正?申報以前了

老師，目前2017和2019這兩個年份增加的5棟廠房目前按老板的意思都想錄入在建工程，他們都還沒有交付，折舊我這兩年沒有提了因為虧損太大，原來做折舊的

哦哦，沒有交付是可以入在建工程的

還有一個問題老師，拆除的300平和283平我應(yīng)該怎么做賬呢，因為咱倆剛說到其他應(yīng)付款，我這筆帳前幾個月做成借方在建工程1899500貸方其他應(yīng)付款，這樣合理嗎

拆除的300和283平，我沒辦法找到對應(yīng)的發(fā)票，只有一個固定資產(chǎn)提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上

您好，不合理的，沒有發(fā)票，這些入了固定資產(chǎn)折舊?也不能稅前扣除，另外其他應(yīng)付款余額過大也是被查賬的稅務(wù)風(fēng)險

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理的好呢，因為拆除的這兩個廠房平時在繳納房產(chǎn)稅，上面有它的價值，我能按照那個來處理嗎