你好,這個主表你自己修改一下的。
請問老師稅務申報的時候 增值稅補充申報表提示我未收款收入與當月銷售合計不符,但是我當月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個怎么處理,然后還有購進運費抵扣稅額和銷售運費抵扣稅額應該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費的稅金一致,謝謝
老師,增值稅及附加稅費申請表中的第一欄(應征增值稅不含稅銷售額)貨物及勞務數(shù)據(jù)如何填寫嗎,小規(guī)模計算都是按3%來計算還是按1%來計算嗎
請教個問題:我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達起征點免稅額應等于第11欄未達起征點銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報,如果找稅務,找那個科
老師你好,增值稅申報表中的不含稅總金額一致,但是在申報表中的第3欄和第4欄中的應稅貨物銷售額和應稅勞務銷售額中的數(shù)據(jù)是怎么生成的?
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應稅貨物銷售額漏填兩個月,導致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
去看一下附表1,他填寫的正確嗎?
附表1正確的,明細跟合計都跟我們實際對上。但附表1是貨物及勞務集合在一起。但不知道主表怎么區(qū)分的,拉明細按分類都組合不成它的數(shù)字。
主表,你自己修改一下就行,第二第三行都可以修改。
因為平常都是系統(tǒng)自帶核對都是對的,這個月不知道為什么取數(shù)有問題?只要我確保我數(shù)據(jù)是對的填寫,修改就沒有問題是吧
應該是系統(tǒng)自動取數(shù)的問題 是