老師，企業(yè)不符合留底退稅條件，原因是稅收申報(bào)存在錯(cuò)誤，導(dǎo)致留抵稅額計(jì)算不準(zhǔn)確，這樣的情況說明怎么寫分享一下
你好，你要想說明什么？ 你是想說明你們很準(zhǔn)確，想要退稅嗎。還是說明自己確實(shí)不準(zhǔn)確，不退稅算了
-
Q
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
-
Q
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
-
Q
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯(cuò)，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申?bào)表上比賬上多兩分錢，申報(bào)表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）
-
Q
請問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型，買了一臺生產(chǎn)設(shè)備，因?yàn)橐咔樵?，?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底，2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額，請問年底了，怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)，1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管，等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫，沖銷暫估，進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
-
Q
請問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型，買了一臺生產(chǎn)設(shè)備，因?yàn)橐咔樵颍瑢?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底，2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額，請問年底了，怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)，1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管，等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫，沖銷暫估，進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
熱門問答 更多>
-
老師，做2024年的無票收入，成本是怎么核算的呢
-
想開專票，注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
-
老師，請問可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師？
-
個(gè)體戶有利潤需要分紅交個(gè)稅嗎
-
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀，我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè)，還要工作年限滿兩年
-
老師，自己再練手工賬，忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平，然后再結(jié)賬損益
-
訴求：想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說明，這個(gè)怎么寫說明比較好點(diǎn)？ 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒得打印回單及時(shí)入賬 （相關(guān)的表格在圖片里，我自己寫好的說明也在圖片里面了，麻煩老師幫我看看這樣行不？）
-
老師，問一下，上個(gè)月發(fā)的年休假，工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了，這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎？
-
老師，我想請問下，在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具，這項(xiàng)證明嗎？
-
公司是小規(guī)模納稅人，公司名下有一臺貨車出售給個(gè)人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬，應(yīng)該繳納多少增值稅呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
想說明不退，不符合退稅
關(guān)于企業(yè)不符合留底退稅條件的情況說明 尊敬的稅務(wù)機(jī)關(guān)： 您好！ 我司在申請留底退稅過程中，經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)存在稅收申報(bào)錯(cuò)誤，導(dǎo)致留抵稅額計(jì)算不準(zhǔn)確，經(jīng)認(rèn)真核實(shí)，現(xiàn)將具體情況說明如下： 在申報(bào)增值稅時(shí)，我司由于對部分業(yè)務(wù)的稅收政策理解不夠透徹，錯(cuò)誤地將一些不應(yīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的費(fèi)用納入了申報(bào)范圍，致使申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額偏高。同時(shí)，在銷售環(huán)節(jié)，由于對銷售額的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)把握不準(zhǔn)，部分收入提前確認(rèn)，導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額申報(bào)不準(zhǔn)確。這些申報(bào)錯(cuò)誤直接導(dǎo)致了留抵稅額的計(jì)算結(jié)果與實(shí)際應(yīng)享有的留抵稅額不符。 根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于留底退稅的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須準(zhǔn)確申報(bào)增值稅，且留抵稅額需真實(shí)、準(zhǔn)確，才能符合退稅條件。鑒于我司目前的申報(bào)錯(cuò)誤尚未得到更正，留抵稅額計(jì)算結(jié)果存在偏差，故不符合留底退稅的申請條件。為確保稅收政策的嚴(yán)肅性和公平性，我司決定主動(dòng)放棄此次留底退稅申請，待更正申報(bào)錯(cuò)誤、重新準(zhǔn)確計(jì)算留抵稅額后，再依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，依法合規(guī)地申請留底退稅。 對于此次申報(bào)錯(cuò)誤給稅務(wù)機(jī)關(guān)帶來的不便，我司深表歉意。我們將以此為戒，加強(qiáng)稅收政策的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，完善內(nèi)部稅務(wù)審核流程，確保今后的稅收申報(bào)工作準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格遵守國家稅收法律法規(guī)，為營造良好的稅收環(huán)境貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。 感謝稅務(wù)機(jī)關(guān)的理解與支持！ 此致 敬禮！ [企業(yè)名稱] [日期]